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云峰老师
我们是几个点的亲 查看全部回复
2103
王苗苗老师
首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
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如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
541
安叔老师
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1459
patience
稍等 查看全部回复
3083
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2721
孙老师
在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
2743
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2685
这需要看发票上面的金额 查看全部回复
2297
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2856
是小规模企业么 查看全部回复
4334
甘老师
商品数量一般是整数 查看全部回复
5425
小妮老师
你们领的发票最高限额是不含税的,含税的也就是面额*(1+适用税率) 查看全部回复
3652
许老师
如果你们含税可以开100万的话,直接开5张100万的即可 查看全部回复
2398
高老师
材料成本差异 查看全部回复
2696
十万版的可以最高开10万 查看全部回复
4630
作废重新开。 小规模纳税人要开普通发票,并在税率栏填0 查看全部回复
3883
开出发票的总金额是对的吗? 查看全部回复
3359
曹老师CPA
借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
3914
tammy老师
那你就挂账,超过的部分挂 查看全部回复
3151
揭老师
简易计税项目 预交税款时可以扣除分包成本 查看全部回复
4128
有开具发票要结转增值税 查看全部回复
2382
石老师
借 应收账款 100000 dai:主营业务收入 100000/1.01 dai应交税费-增值税简易计税 100000/1.01*0.01 查看全部回复
4779
根据开具的发票金额确认收入 查看全部回复
14700
谭老师
帐上有库存,实际上没有库存了? 查看全部回复
3845
Annina老师
你打出来看看数据正确的就没有影响 查看全部回复
3142
没有影响 查看全部回复
5197
Icy 何
不是很明白你想问的问题,可以描述详细一点吗? 查看全部回复
5363
假如跟客户谈的总价不含税100,税率13%,开票金额就是113 查看全部回复
4324
筱粒老师
21万是含税价吗 查看全部回复
4435
夏老师
你是一般纳税人,还是小规模纳税人? 查看全部回复
5410
开票的时候你把金额写成含税。录入5000。会自动跳出。不含税金额。和税额。 查看全部回复
16247
李伟老师
您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
5745
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
6975
andy老师
村委会可以开具收据 查看全部回复
633
李可可
学校如果是公立的话,一般是开普票 查看全部回复
586
杨老师.
不影响 查看全部回复
658
账面还是计入应收账款,如果存在确凿证据无法收回,可以转入坏账损失,营业支出 查看全部回复
488
那对于b这个产品,以前期间有做购进处理吗? 查看全部回复
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你好同学,因为电网和水局,给物业公司开具的是一个整体的供电、供水发票 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
788
这个有业务的话,属于增值税的范围内的是需要开具发票的 查看全部回复
1106
是签合同方开,跟谁签的合同,就谁开发票 查看全部回复
1012
您好 查看全部回复
662
小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
799
西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
650
黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
1309
可以的 查看全部回复
1064
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
806
如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
478
有收取款项的证明 查看全部回复
796
你预交的项目是啥? 查看全部回复
1460
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1287
你好 查看全部回复
1085
税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
1176
Harry老师
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
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你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
865
木言
没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
1131
税务师晓雨
工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
804
875
这不影响的 查看全部回复
742
王佳丽
普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
786
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1423
意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
922
什么意思,账上的成本支出,有的没取得发票么 查看全部回复
876
你好,按账上金额开具利息发票时,账上金额通常是含税金额。 查看全部回复
1380
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
2295
颜老师
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
1356
租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
912
小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
1280
燕子老师
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
971
李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
1244
夏东
明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
1391
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
1644
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
1550
原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
1395
红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
1353
那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
1399
按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
4569
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1654
技术咨询服务费 查看全部回复
意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
1446
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
1568
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
1263
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
934
问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
840
可以开信息技术服务 查看全部回复
1652
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
911
不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1485
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
不合理 查看全部回复
1206
易老师
具体啥问题 查看全部回复
837
真实业务就是销售货物,但是经营范围没有 还是实际业务不是货物类 查看全部回复
1513
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1954
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
1373
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1298
wam
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
1424
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