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哈哈老师
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5787
李伟老师
您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
5895
Annina老师
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
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您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
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员工个人奖励吗? 查看全部回复
7245
对的 查看全部回复
8199
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
8118
王老师
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
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而已老师
你好 查看全部回复
6768
你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
5886
是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
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进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7956
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8586
归老师
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8478
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7074
是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
7092
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9198
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11898
把你的分录发过来 查看全部回复
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
6705
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13617
借税金及附加,dai银行 查看全部回复
6813
借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7578
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10395
悠悠老师
个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
8703
您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
8334
你点结束了么? 查看全部回复
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借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8064
高老师
您好 查看全部回复
6237
税务师晓雨
您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
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您好,说的是预缴物业费吗? 查看全部回复
8136
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7110
借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
6354
您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
可以抵扣 查看全部回复
6660
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8055
您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
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您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
8217
做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
7641
可以暂估入库 查看全部回复
6084
对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
7146
借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
7623
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
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当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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您好,借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
7776
Lina老师
同学,你好 查看全部回复
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发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
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您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
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直接进成本 查看全部回复
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可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
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冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
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这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
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这样不是很清晰 查看全部回复
7155
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9297
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7857
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
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所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9243
可以先法人借款进来再支付买 查看全部回复
7281
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
7218
李钢老师
请问,这个鸡场,主营业务是什么?是卖鸡吗?卖鸡蛋?营业执照里的经营项目都有什么? 查看全部回复
8883
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15957
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6651
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7002
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
6210
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6714
不会的,你上个月不是做的dai方应付账款吗,这个月再冲回来不正好这笔应付账款就没了吗 查看全部回复
6318
多扣的短信服务费冲减财务费用。 查看全部回复
6885
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8748
借:银行存款 dai:其他应付款-法人 等以后把这一元钱还给法人的时候再做 借:其他应付款-法人 dai:银行存款 查看全部回复
13563
你这是企业合并么? 查看全部回复
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
7182
如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
26568
您好,行政罚款一般记入营业外支出,而且不允许税前扣除。 查看全部回复
7461
7344
您好,借:管理费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税-销项税 查看全部回复
9027
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
6561
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7317
您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
8172
您好,需要做的,不管全年是盈利还是亏损,最后本年利润都是需要转入到利润分配-未分配利润里面的 查看全部回复
6732
公司购买的财务软件如果金额不大的话直接计入管理费用,如果金额大记入无形资产 查看全部回复
7506
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
6588
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6696
借银行,dai预收 查看全部回复
如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
7263
请问,养鸡场的生活费都是什么费用? 查看全部回复
8973
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7740
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34686
COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
8802
鸡苗的采购成本 查看全部回复
7875
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