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张老师
如果是涉及损益类的科目就用以前年度损益调整代替该科目,如果是其他的科目就直接调整科目就可以了,最后将以前年度损益调整转到留存收益 查看全部回复
3981
高老师
不需要,你根据对方开的红字发票入账就好 查看全部回复
3201
Annina老师
没有发票或者复印件勾选抵扣有风险 查看全部回复
3095
绾绾
可以让对方做进项转出 查看全部回复
2632
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3639
可以的 查看全部回复
6402
橘子
为什么红冲呢? 查看全部回复
4424
冲红暂估,按照发票重新入账 查看全部回复
4028
Yan
实操时都会用来抵后面的 查看全部回复
3971
按照批准编号装订 查看全部回复
2355
大宁老师
1月份可以红冲 查看全部回复
3019
没有发票真实支出的可以做账,不用红冲,所得税汇算调增就可以 查看全部回复
3669
不用冲红 查看全部回复
5226
把发票附到12月费用凭证后面 查看全部回复
3795
保本的理财收益需要交增值税 查看全部回复
2993
是的,通过以前年度损益调整科目 查看全部回复
4577
需要的哦 查看全部回复
4142
易老师
不行,跨月了要红冲 查看全部回复
3455
安叔老师
可以把问题说详细点么 查看全部回复
2903
对方把负数发票给你 查看全部回复
5113
重开的发票金额不变的话,一正一负刚好抵消,收入为0,不用缴税 查看全部回复
3501
可以做一笔原分录的红冲,再做一笔正确的分录也可 查看全部回复
5719
如果符合销售退回,销售折让,或开票错误的可以红冲,其他情况不允许红冲 查看全部回复
4166
如果执行小企业会计准则,计提计入当期损益 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3776
发生的业务室12月份就在12月暂估 查看全部回复
3082
Amy老师
不用做暂估 查看全部回复
3381
确认了收入对应结转了成本的就需要冲 查看全部回复
2811
对 查看全部回复
3672
Icy 何
做原错误凭证的红冲,然后重新按照正确做账即可 查看全部回复
3413
陈米老师
收款未开票,计入预收款,已发货,货物正常计入成本。未收款已开票,根据开的发票确认收入,你可以暂估入库,根据暂估入库的来结转成本。 查看全部回复
3076
一般分录正确的话,交社保时就平了 查看全部回复
3919
暂估的分录借dai红字表示就可以 查看全部回复
4002
你把发票附在上个月通讯费凭证后面 查看全部回复
4116
可以只调增错误部分,金额小的调到当期,影响当期利润,金额大的,跨年的,涉及损益科目的小企业会计准则直接调整利润分配 查看全部回复
3935
而已老师
附到凭证后 查看全部回复
4102
小月老师
第四季度是需要缴所得税的 查看全部回复
4234
21年的分录多的金额做红字分录 查看全部回复
4392
一般涉及股权变更的,税务会要求提供报表,低价转让的,又没有正当理由的,可能会查账 查看全部回复
3789
可以让个体代开加工费发票给你们做成本的 查看全部回复
可以 查看全部回复
3480
可以报销,但是金额大的要调整到费用发生当年,小企业会计准则的,借利润分配-未分配利润,dai银行存款,企业会计的借以前年度损益调整,dai银行存款,借利润分配-未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
4805
借利润分配-未分配利润,dai应交税费-城建税/附加税 查看全部回复
3172
转出未交到未交增值税就可以 查看全部回复
2751
如果20万是公司收入没有开票的,你补申报无票收入就可以 查看全部回复
3207
应付单是应付给对方的钱嘛? 查看全部回复
4108
Karina老师
请问到时候能拿回来的发票日期是2021年的,还是2022年的呢 查看全部回复
3630
没有 查看全部回复
3256
红冲发票无法撤销的,是冲销原本正常的发票了么?那需要重新开具了 查看全部回复
3904
不可以 查看全部回复
2333
21年确认了成本的就可以 查看全部回复
8029
根据付款金额暂估 查看全部回复
3227
可以作空白发票作废。建议咨询下当地主管税务机关,因为现在大量发票一次性作废容易引起税务风险预警。 查看全部回复
5301
账务是根据业务来处理 查看全部回复
3012
业务真实的可以 查看全部回复
6699
就只先填红字信息表,再开具红字发票那里导入信息表,则可开具 查看全部回复
3282
固定资产要提折旧都嘛,折旧要对企业所得税产生印象 查看全部回复
3040
如果要红冲需要通过以前年度损益调整 查看全部回复
3390
微尘
您没有盈利暂时不需要计提 查看全部回复
6172
你主管的意思应该是即使用完以前年度损益调整,其最后的合并分录就相当于做相反分录 查看全部回复
4128
3211
2834
同学下月申报就红字处理 查看全部回复
4174
你原来暂估入账的凭证分录是怎样的就做同样的分录,只是金额改为对应的负数 查看全部回复
3619
金额不大,建议拿到发票后再做吧 查看全部回复
3827
冲红暂估,按照发票再做一遍 查看全部回复
3033
可以放到22年再入账,放到22年入账不需要做汇算清缴调增调减 查看全部回复
4932
跨年报销还是啥 查看全部回复
4389
意思是没超免税销售额的增值税吗? 查看全部回复
4221
不支付的,做营业外收入 查看全部回复
2874
请对方把负数发票的发票联给你入账 查看全部回复
3021
冲红是有条件的 查看全部回复
3699
涉及损益的是的 查看全部回复
按照付款金额全额暂估 查看全部回复
3563
可以暂估 查看全部回复
4183
需要 查看全部回复
2468
如果是实际的发生的年底可以用处理,到第二年取的发票冲销暂估,重新做一笔即可,但是如果在汇算清缴前还没取得发票,那这个费用就不能税前扣除了,需要纳税调增 查看全部回复
4314
mila老师
12月份你们的收入是多少 查看全部回复
3989
根据之前你们采购量和收入的配比,预估一个数据,报领导层审批后入账 查看全部回复
3588
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
4011
红冲重开开的是红字发票,是可以抵税的 查看全部回复
10139
发票对方公司已经认证抵扣并且入账,要把开好的两联红字发票寄给对方冲账用,如果对方没认证的,要把这未认证的两连发票要回来,而后开的红字发票不用寄给对方 查看全部回复
3873
冯冯
8月做的那一笔,直接借方应付款,没有别的凭证吗? 查看全部回复
3346
跟供应商协商 查看全部回复
筱粒老师
暂估入库,收到发票后,冲销之前的暂估金额,按发票重做一张凭证 查看全部回复
3603
收到发票,冲红暂估分录 查看全部回复
3111
当月作废, 查看全部回复
3232
你年底多计提一些年终奖或者工资把利润控制在100万以下,所得税就是2.5个点 查看全部回复
4600
暂估的货物,所得税有没有调整? 查看全部回复
3472
银行当天 查看全部回复
4801
如果是企业会计准则的用以前年度损益调整 查看全部回复
3092
意思是本身应该是dai其他应付款,结果dai成了主营业务收入吗? 查看全部回复
3407
按照实际的红冲就行 查看全部回复
2890
红字发票分录与对应的蓝字发票会计科目及方向一致,只是数字用负数表示 查看全部回复
3504
不能 查看全部回复
4024
是多缴了吗? 查看全部回复
3783
购买方已经抵扣的发票是必须由购买方开具红字信息表的,所以建议你们拿着退货证明找他们协商开具红字信息表 查看全部回复
7129
4605
操守为重
不用了 查看全部回复
3787
李钢老师
问题1,B公司不用暂估入账,因为没有实际款项发生 查看全部回复
4327
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