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杨老师
1、需要代扣个人所得随 2、没有发票的话,可以进费用,但是所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
1261
王苗苗老师
意思是只计提了工资没计提社保么 查看全部回复
1318
patience
你说的本月是几月 查看全部回复
2515
是的 查看全部回复
1848
李伟老师
有绑定吗? 查看全部回复
2602
云峰老师
同学你好,你1月支付的是12月的社保吗? 查看全部回复
1309
清关费用计入会计科目,分进口货物和出口货物:进口货物清关费入货物成本。出口货物的相关费用可以计入销售费用。 查看全部回复
1659
燕子老师
前两个月工资没有计提,那实际发放了吗?如果每月都发放了但是没有计提,那就要分月补计提,如果没有发放,可以和本月一起计提 查看全部回复
1718
24年2月发放,24年3月申报缴纳个税 查看全部回复
1069
借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
1216
隋文老师
你说是存货加权平均法? 查看全部回复
1002
你好同学,不需要就建筑计提安全费。 查看全部回复
1455
没跨年吧,借 税金及附加 dai 应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税 dai 银行存款 查看全部回复
1752
是想问什么,计提工资的分录么 查看全部回复
1692
实际有工资么 查看全部回复
2241
是先预支了款项么 查看全部回复
1213
24年2月发放,3月申报所属期2月的个税 查看全部回复
1973
不需要 查看全部回复
2810
汇算什么 查看全部回复
1075
您好 查看全部回复
1638
tammy老师
更正报表就好 查看全部回复
2000
企业会计制度里,列举了三种情况可以全额提取坏账准备。 ①债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足; ②因发生严重自然灾害等导致债务单位停产,而在短时间内无法偿还债务的; ③逾期三年以上,尚未收回的应收款项。 查看全部回复
1530
支付的上月的水电费算开办费 查看全部回复
1719
企业发生的研发支出,如果能准确归集核算,可以享受加计扣除优惠政策。当然企业也可以放弃享受这个政策 查看全部回复
1539
andy老师
投资性房地产是采用成本法核算的么 查看全部回复
1492
税务师晓雨
实际业务是多少金额?后期的1元还支付吗? 查看全部回复
1068
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
1704
招待费 查看全部回复
1361
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1815
你好同学,哪个月份开始负担社保就哪月计提。 一般是当月缴纳当月社保。这是普遍的缴纳的规则 查看全部回复
1532
缴纳社保吗?现在缴纳社保可以不用计提,当月缴纳的时候直接做费用即可 查看全部回复
1802
借生产成本——加工费 -10000 dai预提费用——加工费 -10000 查看全部回复
1457
可以直接从公户支付 查看全部回复
1200
一般纳税人计提增值税,借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2024
1164
有虚开发票的嫌疑 查看全部回复
1259
你好同学,可以。但是这样就会面临,扣对方个人所得税的情况。 查看全部回复
1511
可以,银行余额对不上做余额调节表就行 查看全部回复
1958
咱们是什么问题呢? 查看全部回复
1105
需要 查看全部回复
1761
实际对公支付10000元,除了对公支付还有其他的付款方式么 查看全部回复
2222
没有说超过多少金额,更多是基于业务的实际 查看全部回复
1778
公司是提供资金方么 查看全部回复
3212
借:管理费用——残保金 dai:其他应付款——残保金 查看全部回复
1585
最后报表只剩货币资金和所有者权益,其他的清零 查看全部回复
2808
1590
可以的,属于企业实际发生的费用,可以在企业报销费用支出 查看全部回复
1654
和收入直接相关的可以直接计入成本 查看全部回复
2019
分期计提 查看全部回复
1768
可以把原来公司欠法人的钱在账面上直接转为实缴吗?可以的,可以股东写个协议说明并签字。如果账上有钱的话,可以先把款项转给法人,然后法人再打到公户,并注明投资款,这样更好,没有出资瑕疵。 查看全部回复
1199
没有强制要求,月度或季度可不重分类,年度报表建议重分类. 查看全部回复
5949
可以补计提 查看全部回复
1615
一般是要的 查看全部回复
4414
可以扣除100万 查看全部回复
1808
你好 查看全部回复
1516
是之前多计提了? 查看全部回复
1449
正数 查看全部回复
1637
本期数是填本季度内各月各项目数据之和 查看全部回复
1033
wam
可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
2066
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
1234
你好同学 1不产生增值税 2借在建工程 存货跌价准备 dai:库存商品 查看全部回复
1677
可以 查看全部回复
2895
dai:营业外收入(税金差额) 查看全部回复
1431
上月没计提,补计提 查看全部回复
1332
可以的 查看全部回复
一般是次月发放,也可以次年汇算清缴前实际发放 查看全部回复
1044
安叔老师
计入管理费用 查看全部回复
1919
股东在1月份作出分红决议,就在1月份做 借:利润分配一未分配利润 dai:应付利润 查看全部回复
900
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1641
如果所得税少计提的话,会影响财务报表 查看全部回复
1442
林宝辉
同学你好,你是说哪里不平呢 查看全部回复
1131
年底 查看全部回复
1655
是税务系统的财务报表吗,可以改的. 查看全部回复
829
收到 查看全部回复
1625
2070
可以, 借,管理费用 dai,应付账款 查看全部回复
1684
你做的是内账 查看全部回复
918
跟上月的分录一样 查看全部回复
7426
小规模纳税人也有附加税吗,有的,附加税是在增值税的基础上计提缴纳的 查看全部回复
1421
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2287
冲减当期的税金及附加科目 查看全部回复
1375
这16万多票是次年1月份收到的,在汇算清缴前收到的,不用纳税调增 查看全部回复
1151
因为这个费用去年已经暂估过,现在收到专票,所以就冲减去年暂估的费用 查看全部回复
1855
你们在做这笔分录的时候有实际收到发票吗? 查看全部回复
个税的申报范围不仅仅只包含工资薪金 查看全部回复
2954
如果是预付以后期间的房租 借:预付账款 -房东 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
1346
公司是购买方么 查看全部回复
2097
当期的工资和社保应该在当期计提 查看全部回复
1229
为什么交多? 查看全部回复
1741
一般是年底计提 查看全部回复
1429
如果计提的金额跟实际缴纳的金额不一致的话,可以调整的 查看全部回复
1432
还可以转为注册资本 查看全部回复
1555
1514
我要查询——申报信息查询——申报信息查询,征收项目选择【财务报表】,申报日期选择 查看全部回复
1279
需要看年终奖的计税方法选哪种 查看全部回复
1554
这个一般是不影响财务报表的 查看全部回复
1119
1202
正常的填写报销单,并把原始凭据黏贴在报销单上,如果公司没有外币账户,需要人民币账户报销,需要根据汇率换算成人民币。单位规定的汇率换算成人民币报销,如果单位没有规定,一般可以以出差那天的中间价格或报销那天的中间价格作为兑换汇率。 查看全部回复
2244
1010
如果不是限定支出,借 非限定性净资产 dai 应付工资 查看全部回复
2007
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