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杨老师
借:税金及附加 营业外支出(滞纳金) dai:银行存款 查看全部回复
973
安叔老师
借:生产成本 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
926
wam
借:营业成本 应交税费一进项 dai:银行存款 查看全部回复
1171
patience
如果现在发现填错了的话,今天还在申报期内,可以把原申报作废掉,然后重新申报 查看全部回复
849
是的 查看全部回复
1600
1809
填写财务报表一般是根据财务软件里生成的财务报表填报的 查看全部回复
4762
王苗苗老师
是填写税务系统里的财务报表么 查看全部回复
2122
最正规的是更正,实际上年报对了也行,也没有什么影响 查看全部回复
1320
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5812
tammy老师
个人所得税也是需要计提的 查看全部回复
1759
正常是不需要的 查看全部回复
1988
是集成电路企业和工业母机企业么 查看全部回复
4426
发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
1715
谭老师
有生产吗?没有生产直接进管理费用 查看全部回复
1976
需要 查看全部回复
1915
云峰老师
你好同学 借:应付职工薪酬1万 dai:管理费用等1万 查看全部回复
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主要看你想不想放在22年抵扣?因为这个费用要追溯到当年去扣除, 查看全部回复
1148
李伟老师
稍等,我看下你的数据和问题 查看全部回复
1480
附加税是在缴纳的增值税的基础上计征的,不需要缴纳增值税,就不用计提附加税 查看全部回复
1358
看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
1661
1月份来的是去年的发票吗 查看全部回复
2626
借:银行存款dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1484
你好同学 计提工资时可以使用"工资表"或"工资汇总表"作为凭证的附件. 计提工资、社保会计分录 1、计提工资: 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--工资 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--社保 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 dai:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬--社保(企业部分+个人部分) dai:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费--应交个人所得税dai:银行存款 注意事项:社会保险没办理之前不能计提,"五险一金"计提比例各地不一样.企业按劳动保障部门规定比例缴纳部分,可列入"管理费用". 查看全部回复
1613
借 管理费用等 dai 其他应付款 查看全部回复
4025
计提年终奖的分录,借 管理费用等-年终奖 dai 应付职工薪酬-年终奖 查看全部回复
1104
23年的账年结了么,能反结账回去么 查看全部回复
1560
需要的 查看全部回复
1821
法定盈余公积的提取比例一般为净利润的10%,当法定盈余公积累计金额达到企业注册资本的50%以上时,可以不再提取。 查看全部回复
884
固定资产入账金额是多少,预计使用多少年,采用那种折旧方法 查看全部回复
988
之前收款时,不是已经入账了么 查看全部回复
1215
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1902
按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
1310
主要成本是人工费 借,主营业务成本—工资 dai,应付职工薪酬—工资 查看全部回复
1928
隋文老师
你这么一写,我没法做判断,你到底哪里出了问题,你把实际场景给我详细描述下,还有相关的数据 查看全部回复
961
做预付就可以了 查看全部回复
1942
Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1805
退款分录,是只写了一个么,预算会计没写么 查看全部回复
1332
资产总额可以填0.01 查看全部回复
2583
andy老师
应交税费那里是不是也要填164啊 你是说哪里的应交税费? 查看全部回复
1033
可以 查看全部回复
1111
如果是用于销售的话计入销售费用,分录是没问题的 查看全部回复
1174
想都正确,一般不会出现报表不平 查看全部回复
1496
真实合理的支出可以税前扣除 查看全部回复
1839
借方根据部门进各类费用及成本科目 dai:应付职工薪酬-企业年金 查看全部回复
1533
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1803
不对 查看全部回复
1767
Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1698
补缴是补缴的22年的,所以不应该计提所得税费用,应该做以前年度损益调整 查看全部回复
1757
秦枫老师
只是对方提足折旧 ,与你公司无关,你公司按照购置价格计提折旧 查看全部回复
1623
您好,这个是扣除社保和扣税之前的应发工资 查看全部回复
1038
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1200
按照部门不同计入不同的科目 比如销售人员的工资 计入销售费用-工资 后勤部门的计入管理费用-工资 在计提的时候 借管理费用 dai其他应收款-个人社保 其他应收款-公积金 应付职工薪酬 -工资 发放时候 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
1431
计提业务佣金费用,这个佣金是给公司的员工,还是公司以外的人 查看全部回复
1561
报销冲借款是吗? 查看全部回复
1706
要看要减资多少 查看全部回复
1481
借:应付职工薪酬 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1610
计提的时候不计提,是发放分录里面做个税 查看全部回复
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总产值账面是没有的,需要单独计算,本年生产的高新产品数量*销售单价 查看全部回复
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23年的业务有申报收入吗? 查看全部回复
使用权资产的初始计量一般是市场的公允价值 查看全部回复
1535
400-20=380 查看全部回复
1467
社保计提的是公司部分 查看全部回复
1122
公司是什么企业 查看全部回复
1188
财务软件有固定资产模块吗 查看全部回复
1368
骑车计提折旧是什么意思? 查看全部回复
1575
税务师晓雨
6000/12=500 一个月500的话,一般不缴纳个人所得税 查看全部回复
1734
财务报表是季报么 查看全部回复
1686
这个不更正的话,影响也不大 查看全部回复
1123
这个需要问一下公司的老板或同事之类 查看全部回复
1353
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1078
要的 查看全部回复
1412
装卸服务已经发生了么,完成了么 查看全部回复
1685
银行回单上有没有备注投资款 查看全部回复
1737
2017-11-30汇率折算 借:财务费用(7.5一7.6)×30 dai:应付账款 (7.5-7.6)×30 支付时 借:应付账款30×7.5 财务费用(7.65-7.5)×30 dai:银行存款7.65×30 查看全部回复
1390
实际发放了30万,账载金额和税收金额都填30万 查看全部回复
1208
1799
如果汇算清缴时只涉及到正常的纳税调增调减,根据调表不调账的原理,不需要修改第四季度的财务报表和年报 查看全部回复
1884
含税金额两边是一致的? 查看全部回复
1786
凭证装订之前,相关原始凭证要齐全,比如发票,银行回单,原始凭证附在记账凭证上,按照顺序归档即可 查看全部回复
1439
支付款项的用途是什么 查看全部回复
1397
1599
电子税务局可以更正 查看全部回复
2337
你好,稍等我查一下准则给你发过来 查看全部回复
1765
需要计提 查看全部回复
1184
你们有税款吗? 查看全部回复
1240
可以扣除的 查看全部回复
1795
都可以,因为一般是按季度申报的,所以月度计提还是季度计提都可以 查看全部回复
1630
借:税金及附加 -0.01 dai:应交税费 -0.01 查看全部回复
1444
员工当月开始交社保,当月就应该计提保险费 查看全部回复
1162
燕子老师
1.缴纳社保的会计分录 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款 2.计提时 借:管理费用--社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 3.发放工资时 借:应付职工薪酬--工资(应发数) dai:其他应收款--社会保险费(个人部分)? ? 应交税费-应交个人所得税 ? ? 银行存款(实发数) 查看全部回复
1137
可以进成本,景区为吸引旅客做的改造支出 查看全部回复
1857
按照《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》的规定在每个会计年度结束时 捐资举办的民办学校和出资人不要求取得合理回报的民办学校应当从年度净资产增加额中、出资人要求取得合理回报的民办学校应当从年度净收益中,按不低于年度净资产增加额或者净收益的25%的比例提取发展基金,用于学校的建设、维护和教学设备的添置、更新等. 查看全部回复
3752
可以一笔报销单,记账 可以分明细科目 比如管理费用-办公费 -交通费等 付过款的时候直接借管理费用 dai银行存款即可 查看全部回复
1842
“经纪代理服务”属于现代服务 查看全部回复
1237
实际法人没有那么多的收入,需要更改以前年度的个税预扣预缴申报表和个税年度汇算申报表,然后重新汇算,汇算后需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
1653
是的,如果是公司账户微信收到的款,借 库存现金 其他货币资金 查看全部回复
1682
计提的时候不体现个人所得税 查看全部回复
1563
总的累计利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
1739
按照账龄百分比计提坏账准备,具体问题具体分析,如果能确定次年的1月2日就能收回这笔应收款,可以这笔款本月不计提坏账准备。 查看全部回复
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