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甘老师
发放到个人,需要申报个税 查看全部回复
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云峰老师
同学你好 没有发票,也要走报销手续,除了微信支付以外,还应有对方的收款证明。 查看全部回复
6942
杨老师
暂估入库结转成本,但是汇算清缴前要取得发票,否则不能税前扣除,需要纳税调整 查看全部回复
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亲,不可以,需要做到今年。 查看全部回复
2232
安叔老师
如果上个月做了预付账款,这个月借费用 dai预付即可 如果上个月直接计入费用了,收到发票粘贴在上个月的附件中即可 查看全部回复
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亲,你好 查看全部回复
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同学你好 根据用途,如果属于固定资产等长期资产要先计入长期资产 查看全部回复
3881
许老师
你们认证抵扣了吗? 查看全部回复
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清岚
什么发票 查看全部回复
11134
patience
投资性房地产是采用成本法核算么 查看全部回复
3239
甜甜老师
您好,支付给个人的车钱就是您单位的成本。也就是您从个人买的车即使没票,购买的车也可以计入库存商品,等销售的时候将库存商品再转至成本科目。确认无法取得发票的,汇算时纳税调增就行。 查看全部回复
3101
高老师
如果确定在汇算前取得发票,可以 查看全部回复
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不对,这是同一控制的结论。 查看全部回复
2641
一般是原件入帐 查看全部回复
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燕子老师
同学你好,企业真实的并且与生产经营相关的支出就算是没有发票也是一样可以入账的,但是除了一些特殊业务按照规定不用取得发票的,其他的都要在企业所得税税前进行纳税调增的,酒店租金是属于必须要取得发票的类型,没有发票的话就需要在汇算清缴时进行纳税调增 查看全部回复
4238
小妮老师
是的,你现在计入研发费用,后期还是要转入无形资产货物费用的 查看全部回复
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车是公司用还是法人在用? 查看全部回复
2731
孙老师
租赁费方面个人可以去税务局申请代开发票 查看全部回复
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如果是你的员工出差产生的住宿发票,可以的 查看全部回复
4495
andy老师
做预付款 查看全部回复
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财务账 借:应付账款 dai:库存商品或原材料等 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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可以把暂估的分录红冲掉,借 库存商品-暂估 负数 dai 应付账款-暂估 负数 查看全部回复
2768
1、21年购买材料已经付款但是前财务没有入账 发票却已经入账,入账分录是怎么写的? 查看全部回复
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今年可以入账,公司是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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成本是清理维护的人工成本、材料成本 查看全部回复
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借 管理费用-福利费等 dai应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 dai银行存款等 查看全部回复
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如果是出差补贴,可以计入工资薪金交个税 查看全部回复
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别人给你开票开的是什么类目,是个人给你开票还是公司给你开票 查看全部回复
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同学你好 查看全部回复
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正常记账,只不过不能税前扣除 查看全部回复
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如果是商贸型企业,成本就是购进商品的支出,购进商品时索要发票 查看全部回复
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用二手汽车统一发票发票联入账 查看全部回复
2297
可以,计入营业外支出 查看全部回复
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委托的关系税局不认可,建议是票退回去,重新开给A 查看全部回复
1889
什么手续费 查看全部回复
1865
王苗苗老师
可以,按照实际发生业务时间进行摊销 查看全部回复
3558
符合收入确认条件的话,确认收入 查看全部回复
2625
可以 查看全部回复
2039
借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:应交税费-应交增值税(待认证进项税) 查看全部回复
2399
作为成本入账 查看全部回复
2859
水电费计入成本或费用 查看全部回复
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同学你好,开票是根据你的销售的数量和金额开的,一般公司销售时仓库都会开具一个出库单,可以根据出库单开票即可 查看全部回复
2480
如果是普通发票,按实际支付的90元入帐就好 查看全部回复
2284
颜老师
空调买了公司用,公司付款,可以入固定资产,但是没有实物,您没有办法入账的 查看全部回复
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同学你好 借:应付账款 200 dai:以前年度损益调整200 查看全部回复
2386
小小
那实际你们的收入是750万 查看全部回复
3664
正常使用的次月开始计提 查看全部回复
2823
wam
发票还重新开? 查看全部回复
4779
太多了就有问题了,建议你们能开具发票的尽量开具发票 查看全部回复
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这个手机是公司用还是老板自己用,这个款需要公司报销么 查看全部回复
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你先把暂估分录原路红冲 查看全部回复
2140
做收入的时候如果是全部用微信收款的,可以以微信收款的流水做收入 查看全部回复
2915
算一下你现在的销项税额: (140+10)/1.13×0.13=17.26万 进项成本13个点的发票的话,需要150万含税成本 进项9个点,17.26/0.09×1.09=209.04万含税 查看全部回复
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是属于劳务类业务还是什么 查看全部回复
2389
是办理的手续费么? 查看全部回复
2945
入账可以,冲减房费 查看全部回复
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记到费用招待费 查看全部回复
3050
老板自己开的备用金的报销发票与主管的是一回事吗? 查看全部回复
1656
可以的,在汇算清缴前都是可以的 查看全部回复
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如果你的供应商都是可以提供发票的,在收到发票之后把暂估的分录红冲 查看全部回复
2398
谭老师
你垫付的成本票据抬头是开的客户的名称? 查看全部回复
2171
你们小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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你们收到款会开发票吗? 查看全部回复
3008
这个工程发票对应的成本入账没有? 查看全部回复
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你们企业所得税汇算清缴的时候,手续费做了纳税调整没有 查看全部回复
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正常是需要代扣代缴的,有些地方是在开具发票时直接缴纳了,你可以问下开具发票的人他要是缴纳了让他提供下完税证明,你们就不用代扣代缴了 查看全部回复
7370
收到发票了么,看发票备注栏有没有要求付款方代扣代缴个税 查看全部回复
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2410
不用报失 查看全部回复
你是什么行业,平时日常的支出都可以做成本费用 查看全部回复
1964
看你们实际经营,用于公司经营支出的都是企业的成本费用 查看全部回复
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1、购货发票(成本发票) 销售或生产的企业从供应商购买材料、商品收到的进货发票(要和公司主营产品相对应得上). 2、电话费、宽带费 公司每月都有电话费用和上网的宽带费用,记得要对方开发票给公司.发票开具得有自己公司的名称和税号. 3、购买的办公用品 平时公司用于购买电脑和打印机、U盘、路由器、鼠标、键盘、A4纸、墨盒、办公文具等用于办公用品都可以要商家开具发票给公司报销做账抵税. 4、加油费、过路费、停车费 用于办理公司业务的用车费用(公司的车或者租车的) 5、差旅费 公司人员出差产生的费用发票:火车票、机票、汽车票、车子加油发票、餐费、住宿费、出租车票 6、业务招待费 用于公司业务招待的费用发票:餐饮费、礼品费、KTV、 7、员工福利费 用于公司员工医药费、聚餐费、户外活动费、员工礼品各种福利待遇费用发票. 8、交通费 公司员工在室内外出办理公司业务:打车、公交、地铁、加油等费用 9、快递费、物流费 用于公司经营活动产生的快递费和物流费 10、广告费 用于公司活动推广的各种费用支出比如:网络推广、广告牌、广告单等. 查看全部回复
5677
同学你好 咱们合同上是怎么签订的。 查看全部回复
3574
对的 查看全部回复
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符合条件收据就可以入账,国家税务总局《关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)对企业税前扣除凭证进行了规范,其中提到:企业向从事小额零星经营业务的个人支付的款项,可以凭个人开具的收款凭证及企业内部凭证作为税前扣除凭证,一般500元左右。 查看全部回复
3361
是的,货到票未到需要先暂估入库,等到发票到的时候,原分录冲红,然后再按照发票重新录入 查看全部回复
1860
你们估计的成本在明年汇算前无法取得发票是要纳税调增的 查看全部回复
2672
未取得发票,按照税务规定不可以作为成本. 可以使用白条(写份说明),先计入成本. 所得税年终汇算清缴时,你需要将此成本转出,调增你的利润. 查看全部回复
2302
可以凭借合同和支付凭证等入固定资产。 查看全部回复
3021
真实有发生的可以列人员工资成本 查看全部回复
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劳务合同是指什么,是提供咨询服务跟对方签订的合同么?开小规模公司是指以公司的名义跟对方签订合同么,如果不是开专票的话,目前小规模的政策是开普票免税,收入可以直接计入主营业务收入,日常支出一般计入管理费用,像咨询类的支出可以计入主营业务成本,一般来说利润=收入-成本-支出费用 查看全部回复
2678
按实际的支付金额入账,发票可以跟对方协商一下重开 查看全部回复
2856
不开发票的属于无票收入,应据实申报缴税 查看全部回复
1733
2300
实务中很多企业通过找票来解决,不经常的找的票与实际业务相关是可以入账 如果经常性行为找票那么存在税务风险 查看全部回复
6107
您珠宝首饰发票是干嘛用的? 查看全部回复
10746
1、小额零星采购可以以收据入账 查看全部回复
3460
tammy老师
费用会计 查看全部回复
2569
是的 查看全部回复
2136
凭租赁的房屋租赁协议、租赁费发票、个人抬头的电费发票复印件及分割单或者房东代开的电费发票一同作为税前扣除凭证。 查看全部回复
3526
重置成本是计算税金扣除成本用的,不用单独入账 查看全部回复
2116
2996
借应收帐款等 dai主营业务收入 查看全部回复
2312
凭证转让合同、款项支付的回单,另外,让对方在税务局代开发票 查看全部回复
4147
建议是不超总成本的10% 查看全部回复
3009
月底暂估入帐,次月初红冲暂估 查看全部回复
2278
可以叫对方代开发票,才可以对公转账 ,备用金借款报销的时候需要发票的,无发票可以入账,但是汇算清缴时需要调整 查看全部回复
3568
可以计入主营业务成本 查看全部回复
1829
如果是公对私付款,对方是公司,建议三方签订代收款协议,证明私人代公司收款 查看全部回复
19269
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