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王苗苗老师
是一般纳税人申报表还是小规模申报表 查看全部回复
1528
杨老师
库存商品 查看全部回复
1558
哈哈老师
这个是你们扣的嘛,还是别人扣你们的 查看全部回复
1220
tammy老师
你没有的话就填0.01 查看全部回复
1881
patience
你现在是填报什么 查看全部回复
1429
一般纳税人是13% 查看全部回复
1740
andy老师
不一定 查看全部回复
1725
金额么 查看全部回复
1694
实际情况的话是可以的,后面附个经纪人代收款转公司的说明 查看全部回复
1937
借应收账款 261030 dai主营业务收入 23100 应交税费应交增值税销项税额30030 查看全部回复
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是什么时候申请的公司? 查看全部回复
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分公司是非独立核算,所有的账务是总公司一起处理的 查看全部回复
1997
?煤炭不属于消费税征税范围 查看全部回复
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什么的应纳税额 查看全部回复
1922
蓝老师
如果按照开票确认收入,那就按照开票的商品结转成本 查看全部回复
2071
你们增加了税种,而且有经营范围就可以开票了 查看全部回复
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计入营业外收入 查看全部回复
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属于公司的实际支出是可以扣除的 查看全部回复
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垫付时,借 其他应收款-保险公司 dai 其他应付款-员工,收款时,借 银行存款 dai其他应收款-保险公司。还款时,借 其他应付款-员工 dai 银行存款 查看全部回复
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你这样应该增加产品单价,不能多开产品数量,多开数量你又没有这么多产品出,没有办法处理 查看全部回复
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结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
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没有其他需要结转的了,筹建期车间工人的工资也进管理费用就可以 查看全部回复
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你八九月份已经结账,想改八九月份的帐,你要先反结账到八月份或九月份 查看全部回复
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小米
记账是一回事儿,你报税也得申报啊。 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,是按照暂估的金额冲销的哈 查看全部回复
1401
可以 查看全部回复
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你登录电子税务局我的信息模块看下税种核定,增值税 查看全部回复
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股东和法人给别的公司提供居间服务,是以公司的名义开的发票么 查看全部回复
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抖音充值计入费用 查看全部回复
2334
是的 查看全部回复
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老板认购公司股份,是购买公司股份么,属于股权转让 查看全部回复
1745
是股权转让么 查看全部回复
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未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
2040
1个人所得税 9000-5000-480-120-30-480=2890 2890*3%=86.7 2工资计提时: 借:管理费用9000 dai:应付职工薪酬9000 发放工资时: 借:应付职工薪酬9000 dai:其他应付款---养老保险480 医疗保险120 失业保险30 其他应付款---住房公积金480 应交税金---个人所得税86.7 银行存款/现金7803.3 查看全部回复
2883
借 银行存款 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
1863
安叔老师
如果是一般纳税人,开具修理修配劳务 是13的税率 查看全部回复
4310
现金折扣 是为了鼓励购货方在一定时期内早日付款而给予的价格扣除。 查看全部回复
2017
需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2237
202000000 查看全部回复
2566
意思是款是9月已经全部收了 查看全部回复
2117
可以的 查看全部回复
2156
家用电器销售 查看全部回复
2004
发票没问题只是入账时单位挂错了,可以直接调整科目就可以了,借应付账款-Adai 应付账款-B 查看全部回复
借,应收账款88140 dai,主营业务收入78000 dai,应交税费应交增值税销项税10140 查看全部回复
2121
这个是免税的,可以开免税发票 查看全部回复
2895
朋友的公司投标中标了,以后的业务往来就是以朋友的公司的名义进行的 查看全部回复
2990
严老师
测算思路是错误的。 运营资金周转次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数) 存货周转天数=365/存货周转次数 存货周转次数=主营业务成本/存货平均金额 应收账款周转天数=平均应收账款×365天/销售收入 即营运资金周转次数不仅和销售收入有关,还和销售成本有关。 而现在提供的信息只有营业收入18亿,销售净利率10%,即净利润1.8亿,并不能就此得出营业成本的金额,故无法根据营运资金周转次数,直接计算出营运资金量。 查看全部回复
1701
借库存现金,dai其他应收款- 借其他应收款是收回款项 查看全部回复
2539
云峰老师
你好同学,如果是已经确认了损益,并且确实销售了,商品不能收回,则需要做坏账损失处理 查看全部回复
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你实际给客户提供的什么业务,需要按照实际业务内容开票 查看全部回复
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机器已经退回了,为什么要给补价 查看全部回复
李伟老师
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1946
增值税申报需要看当期增值税纳税义务有没有发生 查看全部回复
2542
这个是别人返还给你们的吗 查看全部回复
7279
暂估 借库存商品 dai应付账款-暂估 查看全部回复
1692
要 查看全部回复
3060
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1763
微尘
销售的时候不管是开具普票还是专票都需要确认不含税金额为收入,税额根据规定缴纳增值税 查看全部回复
8551
Harry老师
你好,一般分三种情况: 生产厂家生产酒,然后对销售的,要交消费税。 商贸公司从外购进酒水,然后直接对外销售的,不用交; 如果不是直接销售,而是自行贴牌再销售的,税务局会视商贸公司为生产厂家,需要交消费税。 查看全部回复
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现金增加,未分配利润减少是同一个业务么 查看全部回复
2422
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2336
开票了吗? 查看全部回复
1732
木言
出纳不记账不报税一般没问题 查看全部回复
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可以分开,销售充电桩开具 *充电装置*充电桩 安装就开具 *劳务*安装服务 查看全部回复
3762
在实务上可以正常入账,但是在税法上,一般不得税前扣除 查看全部回复
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红字字发票你按退回的金额多少就开多少 查看全部回复
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借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1561
直接转成本就可以 查看全部回复
1376
同学你好,要是想每个门店的业务更清晰的话建议按照门店做账呢 查看全部回复
1420
你现在核算的主体是银行还是投资黄金的企业? 查看全部回复
2619
若前期没有确认收入,则此经济事项收入的分录(假设提供的服务按6%缴纳增值税) 借: 银行存款 36026.54 财务费用-手续费 217.46 dai:主营业务收入 5000*7.2488/1.06=34192.45 应交增值税(销项税额) 2051.55 由于记账汇率没有差异,并且均已结汇则没有汇兑差异 查看全部回复
2785
查企业所得税是补收入 查看全部回复
2514
原则上不行 查看全部回复
1374
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
2538
是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1775
你好同学,因为如果购进时按13%抵扣了进项税,那么销售时就也需要按13%做销项,不能做简易计税 查看全部回复
1291
你把实际收到的差额做收入 查看全部回复
1501
你们多收的款后期还会给到个人吗? 查看全部回复
2293
(20000*60+11300/1.13)*0.13=157300 查看全部回复
2387
夏老师
収入的确认条件,商品已发出,所有权发生转移,风险已转移,符合收入确认条件就确认收入 查看全部回复
2598
厚积薄发
对的,申报需要和实际发放的一致 查看全部回复
2595
支付报销货款费 查看全部回复
1910
稍等 查看全部回复
2137
分录是对的 查看全部回复
1689
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1854
同学你好,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天哦 查看全部回复
1597
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2345
交社保的工资可以正常处理。 不交社保和个税是是什么原因和情况?是退休人员和兼职可以不交,部分退伍军人有社保也可以不交,个税属于国家法律规定征收,企业代扣代缴,如企业不代为申报,这违反了税法中关于代扣代缴的规定,在税务分风险 查看全部回复
2654
可以先暂估入账,等发票来了再冲销暂估 查看全部回复
1940
登记银行日记账么 查看全部回复
2193
成本是进口的货物还是技术服务? 查看全部回复
1991
是收到了负数发票么 查看全部回复
1947
车辆全部退还给股东?为什么 查看全部回复
1736
美团技术服务费8.8元,商家营销费17元,有发票吧 查看全部回复
7254
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2669
不需要 查看全部回复
2434
出差期间买这些东西,是业务员用的么,是的话,可以计入销售费用-差旅费 查看全部回复
3088
系统就是设置的营业外收入必须是正数 查看全部回复
2392
经营范围里有物业管理么 查看全部回复
2112
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
1495
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