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patience
开票时选择免税 查看全部回复
1949
tammy老师
普票没有规定 查看全部回复
5353
今年可以入账,公司是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1711
杨老师
普票 查看全部回复
3120
甘老师
免税的普票是农产品收购发票的话,可以按收购价*9%计算抵扣进项税 查看全部回复
3024
发票税率开错建议重开 查看全部回复
2157
孙老师
你好,免税营业额是指适用免税政策的营业额 查看全部回复
2207
是当月的发票可以的当月作废 查看全部回复
2214
开错了,现在已经跨月了,只能正常申报,这个月再开红字 查看全部回复
4690
清岚
你们小规模期间有经营收入吗 查看全部回复
3004
云峰老师
同学你好 运费是负担的? 查看全部回复
2229
你是一般纳税人还是小规模,之前的无票收入有没有申报税 查看全部回复
2296
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。目前的政策是截止到月底 查看全部回复
1503
建筑服务是9% 查看全部回复
1670
一般纳税人采购取得普票是价税计入成本,取得专票以不含税价计成本 查看全部回复
2102
一般是要收取你开票产生的成本和税费 查看全部回复
2622
wam
增值税,小规模纳税人开的免税发票,就不需缴纳增值税、城建税及附加 查看全部回复
3174
可以暂估,次年汇算清缴前拿到发票就行 查看全部回复
11557
是的,小规模纳税人原3%的项目,开普通发票免增值税 查看全部回复
3049
王苗苗老师
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 查看全部回复
2309
小小
第一个月做:借:管理费用/制造费用/生产成本-职工福利费 780+50+200+73(73元不能税前扣除) dai:银行存款1103 查看全部回复
2742
对,不动产租赁小规模纳税人是5%,不能享受增值税免税 查看全部回复
7281
许老师
选建筑服务 查看全部回复
4031
小妮老师
是你们开具发票还是你们收到发票? 查看全部回复
5150
A公司收款为什么是B公司开具发票呢? 查看全部回复
2935
andy老师
按照货物的话是13% 查看全部回复
6113
十一月份的发票作废,重新开具 查看全部回复
2933
高老师
建议先挂预收帐款 查看全部回复
2456
对,按不动产租赁开票,一般纳税人9%,老项目的话可以适用简易计税5% 查看全部回复
6824
同学你好 咱们税局核定的是多少 查看全部回复
4481
是办理的手续费么? 查看全部回复
2945
是你们开票吗? 查看全部回复
1889
可以开负数发票的 查看全部回复
2698
借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
2283
中药是吗? 查看全部回复
3441
你们业务是真实的吗? 查看全部回复
3476
没有太大影响的 查看全部回复
2963
9-10月的收入 借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2586
需要 查看全部回复
3866
同学你好,个人去税务开票只要连续不超500万,普票是免税的 查看全部回复
5501
之前的记账是直接计入费用了是吗? 查看全部回复
9335
今年的小规模开免税发票的政策是到2022年12月31日 查看全部回复
3034
安叔老师
负数无法申报,按照发票系统数据申报 查看全部回复
5128
你原来的分录是怎么样的 查看全部回复
2339
同学你好 咱们先要在电子税务局上增版 查看全部回复
2928
木言
免税的没有税额,也就不存在抵扣的说法了 查看全部回复
6241
按劳务报酬所得代扣代缴 30*(1-20%)*40%-0.7=8.9万元 查看全部回复
4742
可以,建议备注下开有红字发票及重开的蓝字发票 查看全部回复
2713
颜老师
小规模纳税人企业季度有45万元免征额,你这个普票不应该缴税 查看全部回复
2639
发生了相关的业务,可以开不动产的销售发票或租赁发票。 查看全部回复
4025
同学你好 1、小规模纳税人土地租赁增值税税率是5%吗?,其增值税和相应的附加税可以享受减免政策吗? 答:是5%。季度45万元以下的免交。其增值税及附加随之减免。 如果未超过45万,城建税减半。两项附加如果季度不含税收入在30万以下的,免税。 查看全部回复
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属于物业服务类的一般纳税人6% 查看全部回复
10230
建议按实际消费金额开具 查看全部回复
6915
已经跨月 查看全部回复
10278
借应收帐款等 dai主营业务收入 查看全部回复
2330
商品赋码时不选择免税 查看全部回复
2220
可以,取得农产品销售发票或收购发票 进项税额=发票上注明的买价*9% 查看全部回复
3718
是的 查看全部回复
7589
是 查看全部回复
3113
吴萌老师
可以的,按税率分开开具 查看全部回复
3418
对的 查看全部回复
2060
开红字发票红冲,然后再按正确税率重新开票 查看全部回复
3146
2867
小规模开茶叶目前专票是3%,如果开普票可以免税 查看全部回复
4372
需要对方开红字发票给你们,你们收到红字发票入账红冲一半金额,同时退款给他们 查看全部回复
7772
实际业务是租赁车辆,开具租赁发票 查看全部回复
11847
具体什么业务? 查看全部回复
1542
是什么企业?如果不是建筑行业的话,一般是不需要预交企业所得税的 查看全部回复
6673
小规模纳税人,开普通发票免增值税,开专票3% 查看全部回复
12240
不征税或免税 查看全部回复
2448
自己生产的可以简易计税 3% 查看全部回复
3623
该政策到年底 查看全部回复
3908
是小规模? 查看全部回复
2556
30万如果开具的是免税的普通发票,只需缴纳20万专票的税 查看全部回复
2868
需要去大厅人工申报,电子税务局通过不了 查看全部回复
1964
在增值税发票服务平台认证抵扣勾选 查看全部回复
3328
收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。收款收据应该是收款方开具,收款方是个人 查看全部回复
4707
要开的,开dai款服务发票,税率6% 查看全部回复
1843
填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
停车费属于不动产租赁服务。一般纳税人出租其2016.4.30前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额;如果是2016.5.1后取得的不动产,适用一般计税方法9%计税。小规模纳税人停车场出租业务,按照5%征收率计算应纳税额。 查看全部回复
6487
Harry老师
1、企业补交所得税时: 借:以前年度损益调整 dai:应交税费——应交所得税 同时: 借:应交税费——应交所得税 dai:银行存款 2、结转以前年度损益调整时: 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 3、企业缴纳滞纳金时: 借:营业外支出——滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
3223
你好,需要按时申报纳税,即使零申报也要。 查看全部回复
3874
小规模申报增值税,要按不同类型发票分别填,开专票的把销售额填写在专票销售额那一栏 查看全部回复
2400
直接 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
1933
为什么要冲掉? 查看全部回复
2079
不是 查看全部回复
1925
可以的 查看全部回复
6445
这个开具发票给该员工,开票项目就是你们正常销售产品或者服务的税目即可,发票金额一致即可 查看全部回复
2616
直接按含税金额做收入 查看全部回复
2646
这个属于不动产租赁费 查看全部回复
7827
普票合适 查看全部回复
3517
借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
2757
申报期季度金额为零,本年累计金额与上季度的一样,申报就可以了 查看全部回复
4253
小规模纳税人不用进销项税和销项税额 查看全部回复
2969
你们是一般纳税人还是小规模纳税人呢 查看全部回复
2012
你好,需要找税务局给你增加税种认定才可以。 查看全部回复
3768
你是说小规模开票是否需要缴纳企业所得税是吗 查看全部回复
2697
是的,今年新颁布了政策 查看全部回复
6162
要的 查看全部回复
2875
2673
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