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归老师
房地产企业么? 查看全部回复
5148
哈哈老师
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5364
而已老师
是的 查看全部回复
5868
七七
以你给的信息来看,备注意思应该是你卖出产品的价格与2元的差额作为利润依据算提成工资,不扣除相应的水电租金 查看全部回复
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意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
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你多交税税务局不会管的 查看全部回复
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李伟老师
这个需要综合分析的 查看全部回复
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怎么算提成是你们自己内部规定的,按照你们公司规定的算就可以 查看全部回复
6084
andy老师
那你按照实际销售的货物(不含退货的)计算收入成本就可以 查看全部回复
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在无票收入哪里填写负数金额 查看全部回复
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王苗苗老师
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5490
Annina老师
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
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事情叫筹划,事后叫作假,现在国家所得税100万以内5个点 查看全部回复
6003
悠悠老师
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
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母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
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没有资助前不记账 查看全部回复
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如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
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利润总额在未分配利润里显示 查看全部回复
8847
税务师晓雨
是的,转营业外收入 查看全部回复
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预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
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你点结束了么? 查看全部回复
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运输是服务,不是卖货,不写熟练 查看全部回复
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您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
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您好,第一、账上的未分配利润不一定都是现金,账上有50万的未分配利润,但是不一定有50万的现金。能分多少得看账上有多少钱,具体怎么分,看股东投资的时候是按占股比例分,还是其他约定比例分 查看全部回复
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您好,如果公司现在确实没有业务,而工资又都是真实的话,那完全可以据实申报。 查看全部回复
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可以把公司拆分成几个小规模公司,100万以内5个点 查看全部回复
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季度收入超30万不超? 查看全部回复
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借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
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根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
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为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
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一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
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业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
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酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
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公司给经销商的返利不需要你们开票可以计入营业外收入直接做成利润。如果公司给你们开具红字发票,就冲减你们的成本算利润。 查看全部回复
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成本主要是人工费这些。人工费都是直接计入工资就可以,这个不需要发票,申报个税就可以 查看全部回复
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目前企业所得税是有优惠政策,请问贵公司是小微企业么? 查看全部回复
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小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
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如果过户那就签署买卖合同,然后发开具二手车发票,然后公司付款入账,会涉及到增值税,如果不过户,那就签署个私车公用的租赁协议, 查看全部回复
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满一年就可以申请的, 实际经营期不满三年的按实际经营时间计算 查看全部回复
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三种方式:1、按照职工薪酬给发放工资缴纳个税,但缺点是跟社保又挂上了关系,2、去税局代开劳务费发票,缺点是预缴税率较高,3、去税局代开发票按照经营所得去代开工程服务费一类的发票,这种方式的话税率会相对低一些 查看全部回复
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无票收入是否要红冲? 查看全部回复
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你们对应的成本票是还没有开过来么? 查看全部回复
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也就是12月做的无票收入在19年第四季度申报时候申报,然后那个无票收入在今年第一季度开具了发票,所以就需要把无票收入给减去进行申报即可 查看全部回复
7448
190
杨老师.
如果不考虑税金的话,当月盈利??收入?成本?费用??20?11??9 查看全部回复
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只看盈利的话 收入20-成本10-费用1=20-10-1=9 查看全部回复
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307
怎么做账的 查看全部回复
521
公司是一般纳税人么 查看全部回复
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李可可
在仓库损耗,属于正常损耗范围,作为正常损耗处理,增加在库原材料单价 查看全部回复
657
费用执行不高 查看全部回复
1147
安叔老师
总成本就是实际生产产品所耗费的成本 查看全部回复
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是在营业利润的上面 查看全部回复
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您这个是小规模取得了专票,是吗? 查看全部回复
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借,其他应收款,dai银行存款。 查看全部回复
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预付的40万,有25万进费用,15万其他业务支出(或者按b使用面积计算进其他业务支出的金额) 查看全部回复
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只是减资没有退回现金吧 查看全部回复
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增值税是流转税,不记到成本 查看全部回复
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长投无法收回的话 借:投资收益 dai:长期股权投资 查看全部回复
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可以补摊销的 查看全部回复
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按原分录冲红就可以了 查看全部回复
1079
燕子老师
先一次性补提从22年到现在的装修费和房租的摊销金额,后续再每个月正常摊销,但由于装修费没有取得正规的发票,所以次年汇算清缴时摊销的金额需要做纳税调增,不得所得税税前扣除 查看全部回复
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嗯,税局是要求提供说明么 查看全部回复
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可以附销售出库单表、销售单、销售成本结转表 查看全部回复
木言
首先,当年净利润 150 万元,按 10%提取法定盈余公积,即 150×10% = 15 万元。 提取盈余公积后,当年可供分配的利润为 150 - 15 = 135 万元。 年初“利润分配—未分配利润”科目dai方余额为 15 万元。 所以 2023 年年末未分配利润 = 年初未分配利润 + 当年实现的净利润 - 提取的盈余公积 即 15 + 135 = 150 万元 查看全部回复
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之前的账务有凭证吗? 查看全部回复
717
购进产品计入库存商品科目,销售产品按照产品进货单位成本乘以销售数量结转至主营业务成本 查看全部回复
1036
税率是13%么 查看全部回复
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餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
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请问我这个项目可以用合同履约成本这个科目把两个合同放一起核算吗?如果是同一个项目的话,可以的 查看全部回复
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孙老师
账务上,在今年调整就可以,做原凭证的负数 查看全部回复
817
会的 查看全部回复
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把暂估的分录冲销掉,借 在建工程 -10万 dai 应付账款-暂估 -10万 查看全部回复
644
结转的数据是我们销售出去成本金额吗(是的,是销售出去的产品对应的成本) 查看全部回复
618
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
670
建议注销之前把这些往来清理掉 查看全部回复
628
可以不调整也可以调整 查看全部回复
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B公司需要开票给你们的,视同销售 查看全部回复
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让出货方给你开具红字发票 查看全部回复
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销售了一辆二手车,车价总合计是180000么 查看全部回复
729
没有业务写0可以的 查看全部回复
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小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
600
如果入账时记到了固定资产一般就需要计提折旧,等已提足折旧时可以停止计提折旧 查看全部回复
1108
我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
1201
收入-成本-附加税-费用+营业外收入-营业外支出等于利润总额 查看全部回复
966
wam
不是说怎么调整,你企业需自查,是否存在成本投入与实际情况不符?既然有这个提示,说明企业的成本投入核算与同行业存在较大差异 查看全部回复
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你们是对平台和酒店,都收介绍费吗? 查看全部回复
768
原样分录负数红冲就可以 查看全部回复
1209
你好同学,请问还有上一个问题吗? 查看全部回复
1022
增值税丶企业所得税一般季报 查看全部回复
406
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
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通过故意做高成本是不合法行为,可能会导致严重的法律后果和财务风险,平台不允许提供此类帮助 查看全部回复
823
要先自查,哪些费用没有取得发票,然后写明原因, 查看全部回复
836
增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
1574
这个之前预付的款项,是支出去的 ,现在退回跟收入没关 查看全部回复
1445
跟银行dai款本金是计入短期借款或者长期借款 查看全部回复
1255
毛利 查看全部回复
1138
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