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李可可
那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,本来出售饲料的分录借方由银行存款替换为应付账款就可以了呢,也可以做应付账款dai方负数 查看全部回复
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王苗苗老师
老师收到银行承兑汇票,借应收票据,dai应收账款是吗,是的 查看全部回复
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票据可以转让,账务需要分别处理, 查看全部回复
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安叔老师
收到购买方开具的银行承兑汇票 ,借应收票据 dai应收账款 购买原材料开具承兑汇票 ,借原材料 dai应付票据 等对方去银行承兑,开户给予承兑 借应付票据 dai银行存款 查看全部回复
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颜老师
首先税包括增值税和企业所得税,第一,增值税方向,尽量将所有的进项发票都要来,这样增值税交的就少了;第二,企业所得税,尽量发生的所有费用都入账,租赁费,餐饮菲,招待费,维修费,等等,这样企业所得税交的就少了 查看全部回复
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正常计入收入即可 查看全部回复
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你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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wam
这个相当租赁农户的房产,最好是农户开票,按政策,小额零星可按收款收据入账,但建议与主管税务局也交流一下 查看全部回复
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资产盘盈是什么盘盈 查看全部回复
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扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
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杨老师.
转营业外收入或者支出就可以 查看全部回复
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借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费--应交增值税(销项税额)(红字) 同时冲减成本 借:主营业务成本(红字) dai:库存商品(红字) 借:其他货币资金--第三方转款(红字) dai:应收账款(红字) 查看全部回复
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我仔细看看你的问题 查看全部回复
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有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
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借银行存款0.01 借方红字 财务费用 0.01 查看全部回复
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跨年了,是采用的什么会计准则 查看全部回复
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上个月有应交增值税,但是没有交? 查看全部回复
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借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
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企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
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TANG
2018年45000/160000=0.28125 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款 240000*0.28125=67500 dai:主营业务收入? 67500 2019年 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款? 240000*0.49233=118159.2 dai:主营业务收入 118159.2 2020年 1-0.28125-0.49233=0.22642 借:预收账款? 240000*0.22642=54340.8 dai:主营业务收入 54340.8 查看全部回复
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第一次: 借:库存商品200 待处理财产损溢100 dai:银行存款300 借:其他应收款100 dai:待处理财产损溢 100 第二次 借:库存商品 500 dai:银行存款400 其他应收款100 查看全部回复
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是这样 查看全部回复
1313
Leaf
不行,因为每年估计离开人数不一样 查看全部回复
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燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1582
Harry老师
每个月按时做收入即可 查看全部回复
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Icy 何
借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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李伟老师
这个是一个打车的报销 查看全部回复
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为什么要分成 查看全部回复
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银行测试账户的款需要做账吗?需要 查看全部回复
696
买来的研发工具当时是怎么入账的 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
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进低值易耗,转办公费 查看全部回复
1001
当月直接红冲,不需要做账 查看全部回复
1113
patience
是组织机构么 查看全部回复
1110
首先:如果是房租的话: 借:管理费用-租赁费 dai:应付账款 查看全部回复
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这个单据只是内部未审批,但钱银行已收? 查看全部回复
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是差额计税么 查看全部回复
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有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
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建议取得发票 查看全部回复
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木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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借:利润分配—未分配利润 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
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客户dai款不是真实付款给你的,只是通过你转个账吗? 查看全部回复
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法人打款给公司是投资款名义还是借款名义?然后公司又用这个钱收购了另一家公司的股权? 查看全部回复
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有开具发票么 查看全部回复
973
是事务所么,取得专票了么 查看全部回复
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同学你好分录如下 计提工资 借:工资 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-食堂费用 银行存款 查看全部回复
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您是收款方,客户用医保卡付款,是么 查看全部回复
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对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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汇票贴现,属于dai款服务 查看全部回复
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李凤
那就把股东垫支的款都付给 股东 个人投资要与公司分开 查看全部回复
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就用该土地直接投资子公司就可以了 查看全部回复
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固定资产是设备么还是建筑物? 查看全部回复
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你看的是本期数还是本年累计数 查看全部回复
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购买字画一幅,做装饰用的么,可以记到管理费用-办公费 查看全部回复
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去年如果入账的呢 查看全部回复
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都可以,没有固定的,只是和申报报表格式不同的话,申报的时候调一下就行 查看全部回复
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一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
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有回单就说明到银行账了呀,借方银行存款 查看全部回复
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看公司的财务报表,库存商品期末余额是否过大 查看全部回复
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公司外包假山一座,金额大么 查看全部回复
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预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
987
这个跟被投资公司无关 查看全部回复
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比如说融资10000万元,服务费300万元 借:银行存款 9700 长期借款300 dai:长期借款10000 查看全部回复
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哈哈老师
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
1336
业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1108
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
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没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
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A公司转给B公司,借 银行存款 dai 其他应付款-A。B公司转给C公司,借 其他应收款-C dai 银行存款。签订了三方协议还款,由C公司代B公司直接还款给A,借 其他应付款-A dai 其他应收款-C 查看全部回复
871
相当于股权转让 查看全部回复
1224
同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
1474
正常现金折扣不需要开收据 查看全部回复
1523
你们支付货款,对方收到款项,应该是对方开收据 查看全部回复
960
易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
1581
公司开票 借:应收账款-保险 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税 ) 查看全部回复
1059
请问一下差旅报销可以用现金支付吗?可以 查看全部回复
1635
但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
1443
子公司是独立的法人单位么 查看全部回复
1491
tammy老师
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
872
当时dai款是dai了多少 查看全部回复
1495
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1290
隋文老师
你这个需要计算下,10天,30天和50天向银行借款各需要支付多少利息,三者做下比较 选择利息最少的 比如10天的,付款条件是3% 总成本=10000*97%+10000*97%*7%/360,其他几天自行计算,再做比较 查看全部回复
1359
你们小企业会计准则还是 查看全部回复
2305
曹老师CPA
是的,按照立合同当天合同金额交印花税 查看全部回复
1426
是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
在汇算清缴时,提示退税,金额就是该单位代扣的个税,这个有问题吗?如果汇算后确实需要退税的,可以申请退税的 查看全部回复
1861
消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
2026
发给员工的抽成费用怎么做账呀,给员工发的提成算工资啊 查看全部回复
1646
借:应收账款 负数dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1094
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1219
收到 查看全部回复
798
融资租赁售后回租承租方: 借:使用权资产 租赁负债——未确认融资费用(尚未支付的租赁付款额与其现值的差额) dai:租赁负债——租赁付款额(尚未支付的租赁付款额的现值) 银行存款(第一年的租赁付款额、初始直接费用) 查看全部回复
1325
支付并取得发票时 借:长期待摊费用 245.28 应交税费-应交增值税-进项 14.72 dai:银行存款 260 然后按照5年进行摊销,结转到管理费用,第二笔款付了以后再根据发票未税金额调整长期待摊费用的账面,然后根据剩余期限计提摊销 查看全部回复
831
打款时,都还没入账么 查看全部回复
1673
借:运输费1000dai银行存款1000 查看全部回复
1555
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1629
不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
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