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杨老师.
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1237
王苗苗老师
收到 查看全部回复
816
融资租赁售后回租承租方: 借:使用权资产 租赁负债——未确认融资费用(尚未支付的租赁付款额与其现值的差额) dai:租赁负债——租赁付款额(尚未支付的租赁付款额的现值) 银行存款(第一年的租赁付款额、初始直接费用) 查看全部回复
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燕子老师
支付并取得发票时 借:长期待摊费用 245.28 应交税费-应交增值税-进项 14.72 dai:银行存款 260 然后按照5年进行摊销,结转到管理费用,第二笔款付了以后再根据发票未税金额调整长期待摊费用的账面,然后根据剩余期限计提摊销 查看全部回复
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打款时,都还没入账么 查看全部回复
1682
李伟老师
借:运输费1000dai银行存款1000 查看全部回复
1582
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1647
不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
1507
tammy老师
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
安叔老师
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
1511
公司收到外来公司投资款,签订投资协议,股权是长期持有么 查看全部回复
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今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
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木言
新项目可以直接录入凭证 查看全部回复
1372
没有真实的投资就不需要 查看全部回复
772
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1108
哈哈老师
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
1381
这个是不包含的 查看全部回复
1512
易老师
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1777
李可可
我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
1188
这个费用后期是会退还给公司的吗?可以做借:其他应收款-保证金等 dai:银行存款 查看全部回复
1195
李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1220
去年发基本工资时是记到了管理费用么 查看全部回复
1207
这个没有合理不合理的,都是你们自己私下协商的 查看全部回复
1267
现在按照发票金额红冲部分暂估后,再按照发票金额重新入账即可 查看全部回复
1287
开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
1808
意思是注册资金是80万,实际出资了100万 查看全部回复
1238
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1360
这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
915
Leaf
负债的长期借款里有 查看全部回复
1470
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1522
西贝老师
同学你好,发票是专票还是取票呢 查看全部回复
1802
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1938
andy老师
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1383
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1154
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1167
之前是预付款项么 查看全部回复
937
小规模增值税通过应交税费-应交增值税科目核算 查看全部回复
1189
季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
1201
意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
1025
借 其他应收款-老板 dai 应收账款 查看全部回复
1309
借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
743
你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
1405
将应付账款明细账的借方余额重分类到预付账款项目 查看全部回复
844
patience
40000=4000×(P/A,9%,n),(P/A,9%,n)=10 查看全部回复
1117
原蓝字发票入账了么,之前怎么入账的 查看全部回复
1625
桶装水 借:管理费用-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
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可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
983
什么用途呢 查看全部回复
1801
购进的用途是什么 查看全部回复
1259
第三方代缴,你们把钱支付给第三方,第三方给你们缴纳公积金 查看全部回复
1525
公司开出劳务派遣的发票并提供了劳务派遣服务,应确认为营业收入,根据款项是否收回确认应收账款或银行存款 查看全部回复
1089
借:预付账款 dai:银行存款 完不成退回来的,冲预付就可以 查看全部回复
1407
你好,计入营业外收入。 查看全部回复
1393
意思是跨年了 查看全部回复
1584
可以合并一起做 查看全部回复
1665
意思就是丙跟乙间有业务往来,乙方要求甲部分材料必须从甲方购进,丙跟甲间有业务往来。丙支付给甲的款项由乙方代为支付,乙在代为支付不涉及到税费 查看全部回复
1513
当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1650
杨英芝老师
借:应付账款-cdai:应收账款-a 查看全部回复
1018
还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
1427
平时他打入的投资款是打到私户, 查看全部回复
835
你可以把现值理解为现在目前的本金 查看全部回复
960
曹老师CPA
是的,亲理解 查看全部回复
1504
哪里的企业 查看全部回复
949
借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
1235
是的 查看全部回复
1762
记录长期待摊费,按期摊销 查看全部回复
1591
固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
1236
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
1017
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1292
你可以先按照之前会计F盘留得一些数据,自己先研究一下,基本上分录都差不多一样,主要就是辅助账编制,你问下她辅助账存放路径在哪 查看全部回复
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可以,股东投资入账后资金属于公司,可用于公司相关业务支出 查看全部回复
1350
被投资企业给投资企业或投资个人支付股利 查看全部回复
1141
分录是对的 查看全部回复
1102
当初买的时候是以个人名义买的,是么 查看全部回复
876
农业公司 购买榴莲树幼苗 一部分养护后直接销售,购进时记到消耗性生物资产 查看全部回复
1526
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
1012
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1135
意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
995
你们公司注册的支付平台的验证吧? 查看全部回复
1049
您好 查看全部回复
1357
收到时,借 银行存款 dai 营业外收入/其他收益 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
660
借银行存款dai现金 查看全部回复
2069
-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
5274
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1886
执行的是啥会计准则? 查看全部回复
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
913
不可以了,未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
942
公司是全资控股机关事业单位,机关事业单位把食堂委托给全资控股公司? 查看全部回复
1403
云峰老师
你好同学 建议购买财务软件,带有进销存功能的。 查看全部回复
5576
工资怎么支付,可以现金支付也可以银行转账支付 查看全部回复
1603
那你汽车报废首先要结转账面价值 第二步,报废有卖了,有残料收入,确认收入 第三步,结转净损益 查看全部回复
为什么退回部分房租 查看全部回复
1276
如果是跟收入相关的支出,等确认收入时相应的也确认成本 查看全部回复
1429
如果不是公司名下的微信或者支付宝,是个人的账户收款之后,要及时把它转到对公户 查看全部回复
2142
购入耗材的用途是什么 查看全部回复
695
同学你好,这个是不对的哈 查看全部回复
1074
甲方公司需要支付195338.04元给我司,为什么要支付款项给你公司 查看全部回复
1105
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
1093
入账时可以附在凭证后面 查看全部回复
1342
发生劳务派遣费用时 1、一般计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 应交税费—应交增值税 (进项税额) dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 2、简易计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 查看全部回复
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