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杨老师
账面也少了,所得税申报表也少了? 查看全部回复
2453
截止到当月的总的收入-总的五险一金-总的专项扣除,看应纳税所得额使用哪个档位的税率,计算出总的应交个税-之前已交的个税,等于当月应交的个税 查看全部回复
3374
微尘
稍等,老师帮您计算下 查看全部回复
2544
厚积薄发
个体户吗? 查看全部回复
2995
tammy老师
合伙企业是缴纳的生产经营个人所得税,而不是企业所得税 查看全部回复
3901
借:以前年度损益调整 dai:应交税金--应交企业所得税 借:应交税金--应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3083
Karina老师
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4542
孙老师
利润的25%计入应纳税所得额,减按20%的税率计算,再减半征收 查看全部回复
3369
甘老师
小企业会计准则的话,放在今年的所得税费用 查看全部回复
2863
丁老师CPA
在汇算清缴时可根据实际情况选择适用高新技术企业优惠税率或小型微利企业优惠税率,减低税率类优惠不得叠加享受 查看全部回复
3558
同学,按应纳税额减征50%的个人所得税。是直接扣减税额。 查看全部回复
4197
不会 查看全部回复
4240
平常做收入的时候做了增值税? 查看全部回复
3777
“财务费用”科目的核算规则是:发生的财务费用,借记本科目,dai记相关对应科目;发生的应冲减财务费用的利息收入、汇兑收益,则借记相关对应科目,dai记本科目;期末应将本科目的余额转入“本年利润”科目。在利润表中,单设“财务费用”项目反映企业发生的财务费用,并根据“财务费用”科目的发生额,即期末结转的余额分析填列。 查看全部回复
3229
根据财税字〔1998〕61号和财税〔2009〕167号,对个人在上海证券交易所、深圳证券交易所转让转让从上市公司公开发行和转让市场取得的上市公司股票取得的所得,继续暂免征收个人所得税。 查看全部回复
3372
一种情况,销售额有可能是核定征收的,开专票要多交税 查看全部回复
3477
是的,审计会做调整 查看全部回复
3320
高老师
电子税务局查看核定的税种 查看全部回复
4660
会计分录: 计提所得税: 借:所得税费 1000 dai:应交税费--所得税 1000 结转所得税费用: 借:本年利润 1000 dai:所得税费 1000 缴税: 借:应交税费--所得税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
3439
个体户的税负相对比一般纳税人的税负比低 查看全部回复
3560
那就多入一些白条,把没有取得发票的进行调增 查看全部回复
7267
没有成本费用吗? 查看全部回复
2847
所得税税率是多少? 查看全部回复
4019
年成本费用大概多少? 查看全部回复
6194
个税还是企业所得税 查看全部回复
2797
填的是2021年企业享受的减免税的总额,包括增值税、水利建设基金、企业所得税、印花税、土地使用税等等 查看全部回复
4598
安叔老师
钱都转到对公户了么 如果不计入收入就计入往来科目 查看全部回复
2548
原值是初始购买价值 查看全部回复
6990
填写清理后的 查看全部回复
6940
不超过100万的减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税率是2.5% 查看全部回复
3678
曹老师CPA
有填报表单,需要填报的表勾选了就可以了 查看全部回复
2641
既然你们没有留抵退税的退税,那交的城建税附加也就退不了了 查看全部回复
4048
是前五年纳税调整后的亏损额 查看全部回复
3350
申报期登陆电子税务局,有提示应报的表单 查看全部回复
4745
被退回是什么意思? 查看全部回复
4802
造成你们的实际库存不准确 查看全部回复
3152
大宁老师
不执行企业会计准则的在本年利润 查看全部回复
3566
venus老师
企业所得税汇算清缴资产总额平均值是这样计算的,年度资产总额平均值=4个季度的资产总额平均数之和/4;季度资产总额的平均数=(季度期初资产总额+季度期末资产总额)/2。比如4个季度的资产总额平均数之和是100万,那年度资产总额平均值就是25万。 查看全部回复
4144
弥补亏损明细表 查看全部回复
5843
Leaf
滞纳金放营业外支出 查看全部回复
4730
只要符合小型微利企业标准就可享受 查看全部回复
3830
第二年纳税调增是亏损指的是汇算清缴调增了?还是亏损可以继续结转以前年度抵扣亏损 查看全部回复
4179
固定资产开的专票? 查看全部回复
4235
小小
小微企业也需要填收入和成本明细表 查看全部回复
3314
对 查看全部回复
4319
处置固定资产的净收益计入营业外收入,入利润总额,在申报企业所得税时已包含在了利润里,不需要单独申报 查看全部回复
4180
按照应纳税所得额征收 查看全部回复
3543
理论上是不包含的,一般用人单位填报 查看全部回复
10226
公司名称不用挂 查看全部回复
3112
绾绾
去年12月底 查看全部回复
5938
季报有交税吗 查看全部回复
5944
调那一年的? 查看全部回复
3814
收入是不减免的 查看全部回复
3831
2022年4月1日至2022年12月31日,小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税 查看全部回复
目前小规模的增值税是免税,以后可能会对这块征税 查看全部回复
4978
会的 查看全部回复
3892
要把固定资产清理涉及到的累计折旧,相应在申报表中减掉 查看全部回复
4403
稍等 查看全部回复
3748
法定公积金转增资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。 查看全部回复
3326
借以前年度损益调整,dai应交税费-应交企业所得税,借利润分配-未分配利润,dai以前年度损益调整 支付时,借应交税费-应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
3367
1.不需要调整 2.工资实际发生额是在借方金额;对,只要第二年汇算清缴前发了,就可以; 3.没错 查看全部回复
9260
木言
只调所得税报表就行,在纳税调整表中纳税调增其他项调整 查看全部回复
4583
易老师
在一个调整表调增,账面不需要体现调啥 查看全部回复
4588
如果你这个20万是在今年一月份实际发生的费用,不可以做到去年去 查看全部回复
4230
Amy老师
据实申报缴纳税款。 查看全部回复
5495
是上一年度实际发放的工资 查看全部回复
4952
非盈利企业么? 查看全部回复
2639
应发工资是4000元,五险一金个人扣除部分人事部交费时有数字。 查看全部回复
3994
根据规定是可以的,不过最好和主管税务局沟通下,有些地方是有预缴要求的,比如不能低于去年同期多少之类。你一次把亏损全部弥补可能使预缴税款达不到当地预缴标准了 查看全部回复
8144
利润总额 查看全部回复
7381
每个行业的个体户的定率是不同的,要看当地税务局核定 查看全部回复
3582
如果缴费工资低于缴费基数,用缴费基数*缴费比例 查看全部回复
3380
后面有开票,可以等开票了再交税 查看全部回复
3456
李伟老师
不知道你们是否有报表,如果有报表按照报表申报就行 查看全部回复
2791
根据年度利润表及公司实际业务申报就好 查看全部回复
2759
财务报表 查看全部回复
4347
夏老师
你先做完帐,才能出报表,报税 查看全部回复
5894
税负不同规模,不同地区的单位都不一样,是浮动的 查看全部回复
6109
归老师
研发企业 你需要填研发企业的优惠表 查看全部回复
5379
谭老师
你要先根据你第一季度的会计利润计提企业所得税,再结帐申报财务报表和企业所得税季报表 查看全部回复
3758
派遣出去的人也算你公司员工呀 查看全部回复
7020
你是汇算清缴后退企业所得税吗 查看全部回复
3411
没问题 查看全部回复
3677
汇算清缴的申报表可以的 查看全部回复
需要 查看全部回复
4075
3% 查看全部回复
3361
个人从事其他生产、经营活动取得的所得。因此,没有办理税务登记的个人不管是固定地点摆摊还是流动摆摊取得的所得均应按照经营所得计税,向经营所在地税务机关申报纳税。 查看全部回复
5126
实际发生成本多少就填多少 查看全部回复
3176
按照本季度发生的账面金额的收入成本,费用填报就可以 查看全部回复
3499
如果是企业所得税 借应交税费-应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
2952
企业所得税汇算清缴的操作基本都是一样的 查看全部回复
3935
税额是0不需要实时扣款 查看全部回复
2898
财政拨款 政府补助 居民企业建的红利 一般企业就涉及这几项 查看全部回复
3346
小规模普票超45万? 查看全部回复
3836
Annina老师
不一定 查看全部回复
4578
是的 查看全部回复
个体户的收入低于核定的收入的时候,按核定的收入来进行征税,个体户收入高于核定的收入的时候,按实际收入来进行征收 查看全部回复
4908
可以的 查看全部回复
2892
所得税汇算清缴一般是每年的5月31日前完成 查看全部回复
3800
做进账里没? 查看全部回复
3854
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