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李伟老师
因为这个会计不专业,乱调的 查看全部回复
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哈哈老师
不是借方负数吗?是不是之前记入成本了现在调整到其他里面了 查看全部回复
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归老师
税报正确了没有? 查看全部回复
3133
没问题,可以这么做 查看全部回复
6677
Annina老师
可以更正申报 查看全部回复
5966
李钢老师
你好,进项大于销项,是正常现象。 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税-出口退税 dai:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
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月末的进项和销项税额有几种结转方式的,可以有余额也可以结转了没有余额 查看全部回复
6374
而已老师
你好 查看全部回复
5009
可以反结账 查看全部回复
5707
是的,进长期待摊费用 查看全部回复
6296
小黑
不需要分摊 查看全部回复
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属于收入确认期间的没有收到钱也要确认收入,算销项 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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高老师
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
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为啥要调账? 查看全部回复
6279
王苗苗老师
如果是记错账了,那做盘亏盘盈处理 查看全部回复
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这个是特殊情况处理,每个地方税局处理的方法也是不一样的,具体的可以咨询一下主管税局 查看全部回复
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你好,商业折扣是6折,销项税额是25500*0.6=15300 查看全部回复
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你们做账是没认证就是做应交税费-待认证进项税额吗 查看全部回复
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免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
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税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
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如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
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您好,【表单说明】 1.发电企业本表由电厂(站、机组)填写,供电企业县(区)级供电企业能核算售电收入的,由县(区)级供电企业填写,市级核算售电收入的,由市级供电企业填写; 2.本表在申报期内,随同申报表一同报送至主管税务机关,税务机关审核完毕后,按隶属关系报送上一级汇总审核,并报送至相应税务机关审核盖章后,继续上报。 查看全部回复
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你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
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等于借dai都在库存商品了对吧? 查看全部回复
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账做好了,如果跟申报表有差异的,更正申报表 查看全部回复
7855
不用调整报表,直接把调整金额做到当年账里就行 查看全部回复
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你好,做个更正分录,会计科目与4月的一致,多计的金额用负数 查看全部回复
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andy老师
如果是个税申报错了,要么你去更正申报表,要么按照实际缴纳的个税做账,差额等下个月多退少补 查看全部回复
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你原来10的凭证分录怎么做的? 查看全部回复
5520
需要更正申报和调整账 查看全部回复
6452
你好,需要分析其他应收款与其他应付款的明细科目。 查看全部回复
6800
税负分析 查看全部回复
5368
按追补金额开 查看全部回复
5271
悠悠老师
不用做任何处理。 查看全部回复
5176
这个需要看你平时增值税怎么结转了,不同方式不同处理 查看全部回复
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您好,追溯调整通俗地说是要把变更发生的影响通过追溯的方法把过去的累积影响调整到发生当期 查看全部回复
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这个跟投资比例没有绝对关系 实质重于形式 看是否具有重大影响或者形成控制 查看全部回复
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11560
你好,31200是不含税收入税额1872是正确的 查看全部回复
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您好,请参考这个处理 查看全部回复
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Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
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账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
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建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
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借营业外支出 dai应收账款 查看全部回复
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意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
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汇算清缴前都拿不回来嘛 查看全部回复
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比如你会计年限小折旧50,税法年限大,折旧比如25,就要调增 查看全部回复
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什么发票?增值税专票还是普票呢? 查看全部回复
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调增 查看全部回复
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对的,不抵扣就形成留抵税额 查看全部回复
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科目余额表 查看全部回复
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发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
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您好,可以做一个调帐凭证,但需要把每一笔的凭证号、计提数、实际数及差额等列出做成表格做为附件附在记账凭证后面 查看全部回复
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一般应交税费应交增值税就可以,三级科目销项税额也可以 查看全部回复
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申报个税你是按照什么数申报的? 查看全部回复
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高荣老师
是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
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5800+12800 查看全部回复
5103
您好,在吗 查看全部回复
5094
需要调整回来的 查看全部回复
4392
您好,需要调整 查看全部回复
4338
您好,不需要 查看全部回复
4806
是的,滞纳金不能税前扣除的 查看全部回复
7605
不用 查看全部回复
5670
包含印花税,小规模纳税人缴纳的增值税也记入里面的 查看全部回复
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借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
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差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
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您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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需要去税务局修改申报表 查看全部回复
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为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
9063
可以冲红部分 查看全部回复
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调整后 查看全部回复
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您好 查看全部回复
11691
税务师晓雨
直接调账就可以 查看全部回复
5355
可以抵减进项税额的 查看全部回复
4833
做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
4446
先表明态度。卖票是违法的。其次,请问,你是小规模纳税人?正常的税率是3%? 查看全部回复
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这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面 查看全部回复
4905
您好,这个需要调整货币资金 查看全部回复
8829
是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
5796
您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
6066
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3987
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
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这个就是一个过渡性科目,没有什么影响 查看全部回复
6363
小月老师
那得看你的企业所得税所属时期是什么时候的 查看全部回复
7650
工资没错吧? 查看全部回复
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您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
你说的是盈余公积转实收资本吗 查看全部回复
6705
您好,不管工资是否发错,全部按照应该发的工资去申报个税 查看全部回复
9000
您好,这个只要是总的金额没错员工私下调整就行了。 查看全部回复
8532
这个是正常的 查看全部回复
13914
直接按照实际缴纳的房租/(租赁的月份-免租的月份)计算出每个月的租金,然后摊销就可以 查看全部回复
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您是是说基本户和一般户的余额都不对是吗? 查看全部回复
6318
可以 查看全部回复
8649
会计记账还是按照正常的计提折旧 查看全部回复
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找到差额,再逐笔核对,启用进销存模块 查看全部回复
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进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
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