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李可可
可以补摊销的 查看全部回复
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李伟老师
那个是期末数呀 查看全部回复
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王苗苗老师
之前的账务有凭证吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
会的 查看全部回复
991
andy老师
可以不调整也可以调整 查看全部回复
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杨老师.
开的13的票还是符合简易计税? 查看全部回复
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夏老师
只能先梳理帐目了 查看全部回复
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账目乱的话,调账 查看全部回复
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一般就写余额是由什么业务产生的,比方存货就写其中原材料多少,产成品多少,在产品多少这样 查看全部回复
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你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
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调了去年的报表,会影响今年的年初数据 查看全部回复
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核定的季度申报的话,一般是季度的结束次月的15号之前,有节假日有可能会顺延 查看全部回复
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李凤
根据资金流水分类统计 做Excel 内容按自己实际业务设置 查看全部回复
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patience
请问最后的报表一定要重分类吗,在汇算清缴时,规范来填的话是需要重分类的。在实际工作中,税务系统报表资产负债表一般不要出现负数 查看全部回复
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公司清算完成后,公司剩余的款项可以取出来 查看全部回复
1192
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
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一般财务报表年报是根据12月份的报表数据填写 查看全部回复
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季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
794
wam
参考一下历史或同行业公司估计 查看全部回复
776
王佳丽
那你们账上根据审计报告调整了吗 查看全部回复
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报表只有管理费用 没有营业收入营业成本 那企业所得税季报的时候直接填写下利润总额的数据就可以吗,是的 查看全部回复
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如果是已经有了业务,再开始建账,比如4月份有业务,6月才建账,期初就是中间两个月的数据 查看全部回复
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一般是选择重分类的 查看全部回复
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已经确认过了是吧 查看全部回复
1110
属于小型微利企业吗 查看全部回复
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为什么审计提供的报告,和我自己出的财务报表不一致呢?事务所是严格根据会计准则做调整的,所以在审计企业账务时发现跟准则不符的地方会做调整 查看全部回复
1522
易老师
需要填 查看全部回复
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汇算清缴后,是汇算的企业所得税应纳税所得额 查看全部回复
798
颜老师
控制关系:关联交易中的一方是否对另一方有控制权是一个重要的判断标准。控制权可以通过持股比例、投票权或者其他实际控制手段来体现。如果一方能够对另一方的经营、财务等重要决策产生显著影响,则可以认定存在控制关系。 重大影响关系:即使没有直接的控制关系,但如果一方能够对另一方的经营、财务等方面产生重大影响,也应当将其视为关联关系。这种影响可能是由于持股比例较高、有特定的经济利益关系或者其他关联性因素导致的。 共同控制关系:如果关联交易涉及到多个方共同对某一方的控制或者重大影响,则应当考虑这些方之间的共同控制关系。在这种情况下,需要仔细审视各方之间的权利义务关系,以确定彼此之间的控制权或者影响权。 关联交易的性质与普通交易的区别:关联交易往往具有特殊性,可能存在利益输送、信息不对称等问题,因此在划分关联交易时需要考虑其与普通交易的区别。关联交易可能涉及到的是关系人之间的利益关系,因此需要更加严格的监管和披露要求,以确保公平、公正的交易行为。 其他相关法律法规和会计准则要求:除了上述基本标准外,还需要考虑相关的法律法规和会计准则对关联交易的定义和划分要求。这些要求可能包括对关联交易的披露内容、审计程序、相关方利益冲突的管理等方面的规定,需要在填写表格时全面考虑并遵循 查看全部回复
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你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
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这里的数据,是你手动填的么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,出纳一般就只需要编制现金和银行存款两个日记账就可以了 查看全部回复
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是的,资产负债表,利润表,现金流量表 查看全部回复
1222
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
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有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
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只能解释一下 查看全部回复
1657
做原来凭证借dai相反分录就行 查看全部回复
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都可以,没有固定的,只是和申报报表格式不同的话,申报的时候调一下就行 查看全部回复
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增值税的话可以 查看全部回复
1468
这个装订根据自己需求和情况来装订,其实都可以。如果想方便以后查找的话,就分开装订 查看全部回复
1671
是填报经济普查吧 查看全部回复
1503
最好按照审计报告的报表进行汇算清缴 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
1217
安叔老师
不需要, 查看全部回复
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燕子老师
填财务报表? 查看全部回复
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曹老师CPA
可供出售金融资产 查看全部回复
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是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
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你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
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现在还在申报期内,可以作废重新申报的 查看全部回复
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稍等,我看一下哈 查看全部回复
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哪里是负数 查看全部回复
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当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
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杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
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适用的什么会计准则呢 查看全部回复
1482
红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
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年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
1267
tammy老师
是补计提了所得税吗?是不是用了未分配利润科目? 查看全部回复
932
有什么提示 查看全部回复
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年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
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有问题,成本倒挂 查看全部回复
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报的增值税,电子税务局报税的表要打印下来吗,看公司需要。如果想留存资料的话,可以打印出来,一般是单独保存。不用附在凭证后面。财务报表可以打印出来附在凭证后面 查看全部回复
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可以 查看全部回复
3729
公司有软件吗? 查看全部回复
913
今年可以调整过来嘛还是要反结账重新录凭证调整报表?如果账套方便反结账的话,都可以 查看全部回复
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不想退税,做纳税调增 查看全部回复
1638
不会,固定资产有折旧,都是体现在累计折旧中 查看全部回复
1580
木言
卖废品收入按13%税率计算增值税,申报时就是填列13%货物行次 查看全部回复
1741
杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1915
这个来自政府部门的研究开发经费和研究开发费用,是收到政府补助么 查看全部回复
1124
张
同学你好,这样是有问题的,规模较小可以找代理记账公司进行代理记账,规范化。 查看全部回复
1360
今年的报表关系会平吗?可能报表关系会对不上,但是如果账做的没问题的话,差额就是未分配利润的调整金额 查看全部回复
1951
收到 查看全部回复
964
这个是不是你们自己的叫法 查看全部回复
1439
按照正确的来 查看全部回复
970
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
1322
税务登记几月份做的 查看全部回复
1258
出具报表方的财务负责人 查看全部回复
2220
如果其他应付款支付不了的话,转到营业外收入 查看全部回复
1528
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1658
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
其他应收款是负数填入报表中其他应付款; 其他应付款是负数填入报表中其他应收款项目 查看全部回复
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你好同学,给他反应一下情况 查看全部回复
1817
资产负债表 资产=负债+所有者权益 利润表的利润等于资产负债表的未分配利润期末数-期初数 现金流量表的期末现金数等于资产负债表货币资金数 查看全部回复
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如果金额不大,就在24年调整,将多计提的直接在24年红冲 查看全部回复
1889
venus老师
津贴补贴是指补偿职工在特殊条件下的劳动消耗及生活费额外支出的工资补充形式。 职工福利费是指用于增进职工物质利益,帮助职工及其家属解决某些特殊困难和兴办集体福利事业所支付的费用。 查看全部回复
2063
申报表上不会体现 查看全部回复
1870
利润表是自动生成的么 查看全部回复
2084
更正报表就好 查看全部回复
2000
是账上以前年度损益调整有余额么 查看全部回复
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1788
利润表,现金流量表 查看全部回复
892
商品购进额可以根据库存商品明细账的本年累计借方金额填报 查看全部回复
8784
较为复杂问题可以首页咨询客服专家指导 查看全部回复
1162
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1117
调表不调账,即不调整明细帐和总帐,只调整报表科目余额,具体说来,它根据会计明细科目的期末余额而非总帐余额(净值)而定,当资产类往来会计科目期末出现dai方余额时,这时不再是债权而是一种债务,应重新分类到负债类科目;反之,当负债类往来科目期末出现借方余额时,这时不再是一种债务而是一种债权,应重新分类到资产类科目中去。 查看全部回复
1544
Lucky
按银行流水和已经开具的发票把账做一下就可以 查看全部回复
1140
可以根据实际发生业务做账 查看全部回复
1293
申报企业所得税是根据利润表填报的 查看全部回复
那资产折旧、摊销那张表还要填写吗,要填的 查看全部回复
2061
是一个月内发生的业务吗? 查看全部回复
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