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杨老师
邮寄快递运费发票是开给我公司的?(正常应该开给对方,你收付款做往来) 查看全部回复
1625
patience
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1342
tammy老师
电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
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要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
是以前年度多入了还是少入了 查看全部回复
1965
王苗苗老师
可以的 查看全部回复
1187
李伟老师
你们开出去的吗? 查看全部回复
1699
没有用了,但是如果是作废的纸质发票,要留存好发票联次。 查看全部回复
1252
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1285
12月份开了100万的发票,确认收入了么 查看全部回复
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小规模吗? 查看全部回复
1713
费用属于23年么 查看全部回复
1355
以前年度没来发票,账面是就没做成本费用还是做了汇算清缴的时候调整了? 查看全部回复
1166
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1611
比系统多是指比什么系统多? 查看全部回复
1328
你们这边退费是吗? 查看全部回复
1613
谭老师
第一个月收到货,先暂估入帐 查看全部回复
秦枫老师
你的意思 罚款从甲方工程款里直接扣除是么 借:营业外支出-罚款 dai:应收账款 查看全部回复
1661
需要结转,可以选择每月月末结转,也可以年底一次性结转 查看全部回复
1587
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1703
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1680
你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
1513
要补交员工的社保 借:其他应收款-个人 dai:银行存款 (需要通知离职人员补缴,如果要不回来转营业外支出或者进管理费用) 查看全部回复
1458
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
2178
子公司卖给母公司的行为已经结束的话,子公司不能转 查看全部回复
1622
安叔老师
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1568
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1920
借 银行存款等 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1107
这个看双方间的协商 查看全部回复
1503
这种情况,正规的处理办法只能是收回全部联次,作废发票。 查看全部回复
1609
是取得费用发票么 查看全部回复
1203
andy老师
如果你们的微信收预收款是这样处理 查看全部回复
1354
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
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这个不影响的 查看全部回复
2530
对11月来说就是无票收入吧,是的 查看全部回复
1072
是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
1475
Lucky
不可以 查看全部回复
需要交企业所得税,企业所得税=(430000-100800)*25%*20%=16,460 查看全部回复
1441
数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
2277
之前的账可以不用调,之前已经入账的财务费用,借 财务费用 正数 借 财务费用 负数,发票附在后面,摘要栏备注清楚 查看全部回复
1761
不合理,你只能按实际业务开70的发票给他 查看全部回复
1303
1582
2381
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
1727
公司是销售方么 查看全部回复
其他业务收入 查看全部回复
1667
如果确定应收账款收不回来了,借 营业外支出 dai 应收账款 查看全部回复
1774
小规模纳税人原3%的税率减按1%税率开具了。季度收入超过30万,需要全额纳税的 查看全部回复
1454
云峰老师
离职员工应退部份冲管理费用? 查看全部回复
956
之前是挂账应付账款了么 查看全部回复
2090
哪个申报表 查看全部回复
2373
税务师晓雨
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
2430
1793
货物先暂估入库,结转成本 查看全部回复
1885
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
1534
公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
1982
借:银行存款 借:管理费用-社保 负数 查看全部回复
1772
首先20多万的房租需要补入账,个人垫付的挂账其他应付款,等公司账户收到款项时,再还款给个人 查看全部回复
1592
上年亏损300万形成递延所得税资产,借 递延所得税资产 300*25%=75 dai 所得税费用 75。今年假设会计利润是1000万,弥补上年亏损300万,借 所得税费用75 dai 递延所得税资产75 查看全部回复
1264
wam
会计上确认收入,一般是借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费-销项。会计上的收入早于所得税上的收入,借:所得税费用 dai:递延所得税负债 查看全部回复
2270
等于说他们指提供人工 查看全部回复
1981
是纸质发票么 查看全部回复
1112
开具红字发票 查看全部回复
1438
计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
1815
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1363
我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
1905
发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2003
如果金额不大可以不调整,正常做本年损益,如果金额很大,需要调整以前年度损益,借 以前年度损益调整 dai 生成成本-直接材料 查看全部回复
2545
商品收到入库没 查看全部回复
1630
上月购买的货物有实际收到货吗? 查看全部回复
1228
预付电费时是怎么入账的 查看全部回复
2573
8月收到货,收到发票,可以先不勾选认证,不结转成本。9月货品销售出去了,可以勾选认证发票,根据销售的商品所对应的部门结转采购成本。 查看全部回复
1694
首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
2153
意思说你暂估的金额少,跟实际收到发票金额不一致 查看全部回复
2245
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1995
设备的用途是什么 查看全部回复
1075
颜老师
当月开具的发票可以当月作废 查看全部回复
1783
小米
先款后票? 查看全部回复
1113
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2036
时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2104
你们目前用的是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1893
收到发票冲租赁负债 查看全部回复
1451
之前不平的原因需要查明,然后后面的分录调整未分配利润这个科目 查看全部回复
1895
燕子老师
要在满足收入确认条件时做未开票收入,申报增值税 查看全部回复
1573
建成的办公室的所属权是谁的 查看全部回复
平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
1444
公司把档口租给个人/个体户经营不收费么 查看全部回复
3108
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2293
收到 查看全部回复
1836
现在是材料已经带了,还没验收入库,已经支付了2100,对么 查看全部回复
2079
文化事业建设税与收入有关,缴纳的文化事业建设税应计入税金及附加科目 查看全部回复
1631
收款人和复核人空白,如果是符合企业的具体情况的,是有效的。 查看全部回复
2917
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
1448
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2084
你好同学,把原来的红冲了,再重新做一笔分录就可以了 查看全部回复
1544
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
是出租方么 查看全部回复
1823
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2397
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2356
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