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西贝老师
同学你好,是申报的时候发现勾选和账面不一致吗? 查看全部回复
1409
云峰老师
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1154
Leaf
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1568
patience
是账务处理么 查看全部回复
792
服务费现在完成了么 查看全部回复
1601
安叔老师
合营经营可以这样计算,具体还需要看合营经营a和b之间的协议 查看全部回复
1423
税务师晓雨
需要 查看全部回复
1246
2232
你好, 查看全部回复
870
谭老师
跨月了吗? 查看全部回复
1363
王苗苗老师
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1926
tammy老师
借,银行存款或应收账款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项税 查看全部回复
1241
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
2018
实际上有没有货物 查看全部回复
1584
燕子老师
当月原材料到了发票未到做暂估 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月发票到了以后先负数冲销上个月做的暂估分录,然后再根据发票做一个正常的分录即可,注意暂估的时候不需要估进项税额 查看全部回复
1692
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2625
如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
1606
暂估的成本跟实际发票金额一致吗? 查看全部回复
1814
杨老师
你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
1861
没有使用新收入准则的话,你们收到预付款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
975
收到 查看全部回复
955
你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
4968
正常是需要的 查看全部回复
1791
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1381
李伟老师
需要预缴 查看全部回复
2087
少发工资就补计提,补完计提再发 查看全部回复
1726
是装修自己的办公场所么 查看全部回复
1128
同学你好,印花税的合同或具有合同性质的凭证所载金额为计税依据 查看全部回复
1514
每年给客户送礼烟酒10万 有正式发票 都可以入账么 入在业务招待费对么,是的,账务上送给客户的是记到业务招待费 查看全部回复
2151
收入 借:应收账款等dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
829
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1368
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1569
做收入分录时要计税吗?一般是要核算增值税的,除了免税的情况 查看全部回复
1411
今年支付去年未支付的款项,并收到成本票,意思该支出属于去年的成本 查看全部回复
1654
是收到还是支出 查看全部回复
1488
不啊 收到发票 借:管理费用/成本 dai:其他应付款 付款回单 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1632
andy老师
运输的进项不是库存商品 查看全部回复
1495
采用的什么会计制度 查看全部回复
959
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
1783
自产产品发给员工,要视同销售,附件可以用员工领月饼的签字表 查看全部回复
981
是你们重新收到新的发票是吗? 查看全部回复
1275
购买银行理财 借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
1561
venus老师
你们做账做进项转出 查看全部回复
1795
公司是提供了dai款服务么 查看全部回复
1290
可以在全国统一发票查询平台查询官网上查看 查看全部回复
1087
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1384
你们公司对外销售二手资产,但是不开发票,是这个意思吗 查看全部回复
1863
做留抵就可以了 查看全部回复
946
可以,采购多少钱,进项发票就是多少钱 查看全部回复
978
22年的时候有没有预估入账 查看全部回复
38600
如果收入不是很多,可以汇总 查看全部回复
1720
秦枫老师
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1237
借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
1181
就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
1575
wam
你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
1742
会计做的是 借:应收账款dai:在建工程-运营期收入吗 查看全部回复
960
是舞蹈表演么 查看全部回复
1453
dai:主营业务收入(负数)应交税费-应交增值税(销项税)负数dai:应收账款 查看全部回复
1484
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
2788
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1195
没关系,作废发票按0申报就行 查看全部回复
1983
是要补入收入还是补入税费 查看全部回复
971
小企业会计准则可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
1721
你们是会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
1415
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
正常要写的 查看全部回复
1487
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1817
管理费用-交通费 查看全部回复
2365
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1131
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1895
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1872
你好同学,报税时用的什么会计准则 查看全部回复
1565
可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
2057
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
1234
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3198
12月份结账了吗? 查看全部回复
1566
第一步 借:应收账款 红字 dai:预收账款合同负债 红字 第二步: 借:预收账款 dai:主营业务收入 如免增值税,则不计提 查看全部回复
1732
跨月了吗 查看全部回复
1524
他们有发票联的 查看全部回复
1775
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1310
你想要调整进入吗 查看全部回复
1730
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
1560
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
1665
发票多开了几元,可以作废重开的 查看全部回复
861
可以 查看全部回复
1191
把之前的错误先红冲掉,然后根据正确的数出分录 查看全部回复
1663
你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
1060
发票上有税额么 查看全部回复
912
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1857
进销项税额需要结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目 查看全部回复
1387
同学你好,如果不退税的话就还是正常结转税金到未交增值税,然后余额是dai方负数 查看全部回复
1597
1102
代交代收,代交时,借 其他应收款 dai 银行存款等,代收,借 银行存款等 dai 其他应收款 查看全部回复
1846
小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1725
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1671
你好同学,如果发票状态正常,通常没有问题。 查看全部回复
929
你好同学,收到时 借银行存款 dai预收账款 实现收入时 借预收账款 dai主营业务收入 根据对应的成本 借主营业务成本 dai库存商品等。 查看全部回复
1459
你好同学 增值税申报 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)82568.81 dai应交税费—未交增值税82568.81 查看全部回复
1108
哈哈老师
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
1513
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