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秦枫老师
你们支付工程款 建筑公司给开具发票没有问题 你们是自建厂房么 借:在建工程 dai:应付账款或银行存款 查看全部回复
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安叔老师
一般计入福利费 查看全部回复
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刘淑萍
产品研发咨询服务费 查看全部回复
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杨老师
借:原材料-甲 -乙 -丙 dai:银行存款 查看全部回复
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patience
那就给客户补开发票 查看全部回复
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我给你回复评论了 查看全部回复
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你还没收到进项票,你怎么知道进项税额是多少 查看全部回复
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分开记账 应付银行利息 借 财务费用 9200 dai 应付利息 9200 查看全部回复
2003
wam
保留相关截图,建议通过个人卡支付 查看全部回复
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用函数vlookup 查看全部回复
3000
你是哪个地区的 查看全部回复
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你什么时候账户有钱你去归还老板代垫款项, 你借:应付账款-老板 ×× dai:银行存款 应付账款不就冲平了 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
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你现在这个是正确的啊 查看全部回复
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1、有追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商受理供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理的应收账款的账面价值【考虑】),dai:现金、银行存款(支付供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)再保理:保理商将应收保理款转让予第三方,借:现金/银行存款/应收账款,dai:应收保理款,差价计入投资收益。 2、无追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商接受供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),dai:现金、银行存款(支付给供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)若买货商拒绝付款或无力付款,保理商放弃对供应商追索的权力,保理商承担买货商拒绝付款或无力付款的风险。要作应收保理款的财产损失处理,借:营业外支出—应收保理款、借:应收保理款—利息调整,dai:应收保理款—成本。 查看全部回复
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andy老师
你们的业务实质是什么? 查看全部回复
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借:应付账款 dai:银行存款(差额计入财务费用) 查看全部回复
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王苗苗老师
谁跟B之间有业务往来,B就开给谁 查看全部回复
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暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
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规范的账务处理,社保公司承担部分需要通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
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你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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如果发票是公司抬头的话,可以用,按实际支付金额报销 查看全部回复
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7月份销售的时候确认收入 查看全部回复
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可以通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
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是小企业会计准则还是会计准则。 查看全部回复
2021
一般付款需要看发票的,你可以看一下你们内部的付款流程是怎么规定的。 查看全部回复
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哈哈老师
这个不需要开票,记入营业外收入 查看全部回复
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发工资之前不计提么 查看全部回复
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养老院和你们a公司是什么关系呢 查看全部回复
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这个发票是不规范,不建议使用 查看全部回复
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燕子老师
同学你好,可以直接调整一下两个银行的科目,做更正分录即可,也就是收钱的时候借:银行存款-一般户 dai:银行存款-基本户,摘要就写更正哪年多少号凭证 查看全部回复
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这笔在汇算清缴时纳税调增,影响应纳税所得额的计算,如果需要补缴税额的,才需要做账务处理。 查看全部回复
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你做增值税了就视同销售了 查看全部回复
1659
可以 查看全部回复
2231
可以的 查看全部回复
2108
陈爱琳
如果对方有公司,需要转账给公司账户。按照四流合一,发票流,资金流,合同流,货物流是需要一致的。 查看全部回复
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建议跟租赁方协商一下,看能不能改一下合同,发票开给餐饮店 查看全部回复
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税务师晓雨
内部属于集团内部的资金往来,外部的是集团外部的资金往来 查看全部回复
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服务期限是一年约定是一年? 查看全部回复
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是冲回原来计提的应付职工薪酬,后面要把计提的费用也冲回 借:管理费用(负数 ) dai:应付职工薪酬(负数) 查看全部回复
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是企业申请了商标权么,如果该商标有比较高的价值,代理费可以记到无形资产 查看全部回复
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正常有票做 只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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应该报销给个人没有报销,直接对公用现金支付了? 查看全部回复
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6月的发票补做到5月?不可以 查看全部回复
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日常开销签合同都是以母公司的名义签署,发票也开的母公司,发票母公司入账了么 查看全部回复
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用私户应该不规范吧,如果经常用私户是不规范的 查看全部回复
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为什么A公司支付 查看全部回复
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阿米果
取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
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没涉及到收入啊 查看全部回复
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发票入账,但是要做借以前年度损益调整dai:应付账款 查看全部回复
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只要对账是周二预付款,一般是没有影响的 查看全部回复
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你好,报表不用调,因为你调整了以前年度的账,用的以前年度损益做账,最后以前年度损益调整结转到了利润分配-未分配利润科目,财报勾稽关系确实会对不上,差额就是调整的金额,这是正常的。 查看全部回复
3415
Annina老师
借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
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甘老师
据实入费用,年度汇算清缴作为无票支出纳税调整 查看全部回复
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既然没有报销就不用入账 查看全部回复
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是的,没有发票所得税汇算调增 查看全部回复
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你说的票据不全是发票已经开具了还没寄过来还是什么 查看全部回复
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李伟老师
你现在做账做的什么账? 查看全部回复
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借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
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喊对方开票 查看全部回复
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你们与第三方机关之间的业务往来是什么 查看全部回复
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支付款借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
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如果以后都不能取得发票的话,是可以做损益类科目的,只不过汇算清缴的时候需要调整(没有发票不能所得税税前扣除)。收入类的不用调整,收入是在符合收入确认条件的情况下才做收入 查看全部回复
你好 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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本月开票,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 本月收款 借:银行存款dai:应收账款 查看全部回复
1829
云峰老师
您好,根据会计准则,根据合同价、工程结算、账面已发生成本及预计发生成本,作为固定资产暂估价值计提折旧。 查看全部回复
3314
餐饮业需要采购食材,如果想核算准确的话,建议采购时先计入原材料/周转材料。领用时再转入成本。 查看全部回复
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借应交税费-应交增值税-未交增值税 dai银行存款 关税一般是计入产品成本的,等入库的时候 比如借库存商品 dai银行存款 查看全部回复
3152
这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
3540
你的其他应付款调整做收入,都没有涉及到现金,在现金流量表不体现 查看全部回复
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法人垫付了房租费用 查看全部回复
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水费计提 借 制造费用 dai 应付账款。支付水费,借 应付账款 dai 应付账款。收到发票,收到发票时,看预提金额和发票金额是否一致,不一致的话,再调整。 查看全部回复
2667
以付款单据入账,没有发票不能税前扣除,所得税汇算清缴的时候进行调整 查看全部回复
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私账付款时是怎么入账的 查看全部回复
2206
你是承租方 查看全部回复
3490
如果是银行账户支付,发票是普票的话,饮水机和开水壶建议分开 查看全部回复
2683
孙老师
你好,可以去税务局申请临时代开 查看全部回复
3897
xx广告有限公司应该是小规模公司吧,不是个体户吧,一般是的 查看全部回复
3840
你们公司还款给另外一家公司吗 查看全部回复
3115
你们经理说一定要过应付利息,意思是要通过应付利息核算。借:应付利息 30万 dai:应付利息 30万,这个分录就是为了过应付利息科目。 查看全部回复
1912
电商商城的商品是直接供应商发货,对么。个人分销佣金是谁结算的,平台还是供应商。 查看全部回复
7199
建成转固定资产了吗? 查看全部回复
3071
可以入账 借:应付账款 dai:其他应付款-股东名字 后面对公账户给股东转这笔货款 借:其他应付款-股东 dai:银行存款 查看全部回复
1963
如果有劳务公司授权给工人a收款的话,借 应付账款-劳务公司 dai 银行存款 查看全部回复
2470
您好,就是选择这个现金流量 查看全部回复
4173
李秋平
就跟对方说,数据对不上,请对方提供应付明细过来核对。另外你这边没有会计,财务软件的数据哪里来的?可以先核实一下 查看全部回复
5024
你好同学,摘要为购进**商品 借:库存商品-**商品 255 dai:银行存款 250 营业外收入-其他 查看全部回复
2843
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
3320
你们如果是公司的话,一般是缴纳企业所得税,通常是按照25%的企业所得税计算的 查看全部回复
4587
收到货品没 查看全部回复
3398
实际公司付了30000元 查看全部回复
1968
对方打给你的土地款和契税都不需要你还吗? 查看全部回复
2301
A公司的应收款项收不回来计入营业外支出 查看全部回复
1818
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