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大宁老师
先按实际款项入账,如果汇算清缴时取不得合法的扣除凭证的话,需要做调整处理 查看全部回复
3076
杨老师
是的 查看全部回复
2823
木言
1、原材料—暂估 100000 dai:应付账款 100000 查看全部回复
8547
小小
有些企业没有结转,有些企业结转,是把进项税结转到dai方,销项税结转到借方,应交税费-应交增值税(减免税)结转到dai方,差额转出未交增值税 查看全部回复
5774
可以 查看全部回复
3547
拿到发票后,dai方应该冲应付账款 查看全部回复
3477
厚积薄发
权责发生制: 1.收入8000 2.收入:11000 3.费用:1200 4.收入:0 5.收入:0 收入=8000+11000=19000 费用=1200 利润=19000-1200 收入实现制: 1.收入:8000 2.收入:0 3.费用:0 4.收入:9000 5.收入:6000 收入=8000+9000+6000 查看全部回复
3981
高老师
1.借原材料 dai银行存款 查看全部回复
3643
先挂往来 借应收付账款等 dai银行存款 查看全部回复
3940
易老师
是法律层面已经宣布无法经营吗 查看全部回复
3739
安叔老师
一般出纳负责付款,会计负责审核一些费用,出纳只要支付凭证符合本单位的要求就可以支付 查看全部回复
3398
tammy老师
开具发票上面有备注是上一年的费用,平时每月计提的金额跟发票上一致,直接把发票附在凭证后 查看全部回复
4493
可以这样做 查看全部回复
3805
可以, 查看全部回复
2773
Annina老师
长期待摊费用 查看全部回复
3111
代付刻章费用, 借,其他应收款 dai,银行存款 查看全部回复
4110
相当于你们提前支付货款金额会比原来合同的金额少了是不,然后供应商给你们开的票,利息也是跟销售货物开在同一张,那这样子变成是按销售折扣,你们入库的也是按折扣后的金额做产品入库 查看全部回复
2876
3501
你们需要汇算清缴调增缴纳企业所得税 查看全部回复
3165
借:预付账款-中石化(专票上标明的税额) dai:预付账款-中石化 查看全部回复
3557
金额不对 查看全部回复
3576
绾绾
是说这个分录应该是 借库存商品 dai应付账款 查看全部回复
3306
你是计提时候是, 借管理费用,dai应付职工薪酬 缴纳的时候 借应付职工薪酬 dai银行存款 正常是这样,你发放时候重复借,管理费用dai银行存款对不 查看全部回复
4058
付款了那么付款的凭据拿来做账 查看全部回复
6269
运杂费是多少,看不到 查看全部回复
2836
可以,汇算清缴前取得的发票都可以 查看全部回复
3096
1、借:销售费用 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
15308
已经按月计提了就不用再做了啊 查看全部回复
3077
你的意思是甲乙两家点是分开做账的,乙帮甲付了水费? 查看全部回复
3271
Yan
丙与乙签订合同,丙开票给甲并向甲收取款项,乙开票给丙并向丙收取款项,丙收款借 银行存款 dai主营业务收入,应交税费增值税 查看全部回复
3607
嗯嗯,对的 查看全部回复
4210
因为对于库存股是内部的变化 查看全部回复
2796
A公司原分录冲回 查看全部回复
3622
如果是小企业会计准则的话,直接在收到发票当期列支费用就可以 查看全部回复
9977
哈哈老师
这个可以暂时记入预收账款,等开发票的时候再确认收入 查看全部回复
3279
对的 查看全部回复
3127
你好同学,你们支付货款记入 借:原材料/库存商品 dai:应付账款——暂估 查看全部回复
3443
Amy老师
1月的借:预付账款,dai:银行存款。2月收到票:借:库存商品,dai:预付账款(1月付款金额),dai:银行存款(2月付款金额)。 查看全部回复
3525
取得发票入账,借 管理费用等 dai 预付账款 查看全部回复
3967
这张发票已经认证了吗 查看全部回复
3089
借其他应付,dai主营业务收入,应交税费借dai红字 查看全部回复
2711
冲红的发票做相反分录,新开的那一张发票重新做帐 查看全部回复
3254
陈米老师
正常情况下,对方注销时,应当会对往来进行清理。最好是让对方以公司清算组的名义向你提出清偿,然后你把钱打给清算组最好。 如果对方没来要钱,那就可以挂往来,几年后没消息就转成营业外收入。 查看全部回复
4650
3961
合同如何签? 查看全部回复
5918
挂账 查看全部回复
3575
刘老师
3773
可以在拿到发票一次做会计处理 查看全部回复
4977
退回的冲管理费用 查看全部回复
3148
你把发票附在上个月通讯费凭证后面 查看全部回复
4116
而已老师
是这样的 查看全部回复
3789
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3039
如果单位买来是做固定资产使用的,可以 查看全部回复
4021
建议计入管理费用-服务费 查看全部回复
3179
venus老师
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
4011
冯冯
8月做的那一笔,直接借方应付款,没有别的凭证吗? 查看全部回复
3346
张老师
之前没有dai记应付最好不要这样 查看全部回复
3386
收到 查看全部回复
购入 借:在建工程90000 应交税费-应交增值税(进项税额)11700 dai:银行存款 101700 安装 借:在建工程 2000 dai:银行存款 2000 12.20安装完成 借:固定资产 92000 dai:在建工程 92000 折旧 18年=92000*2/6=30666.67 19年=(92000-30666.67)*2/6=20444.44 20年=(92000-30666.67-20444.44)*2/6=13629.63 2021=(92000-30666.67-20444.44-13629.63)*2/6=9086.42 2022= (92000-30666.67-20444.44-13629.63-9086.42-2000)/2 查看全部回复
3407
附在支付利息凭证后面 查看全部回复
4142
3617
3004
需要 查看全部回复
3214
长期应付款还挂帐多少呢? 查看全部回复
2994
借成本,dai预付账款 查看全部回复
3322
2979
暂估 借:原材料 dai:银行存款 收到发票后红冲暂估,根据发票信息做帐。如果金额一致,可以直接发票附后 查看全部回复
4165
100*90%-200+150 查看全部回复
7230
这样做是对的 查看全部回复
3367
10月份支付的时候 借预付账款 dai银行存款 11月份入库 借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 预付账款 查看全部回复
3632
清岚
您计入成本费用相关科目,把应付挂账销掉即可 查看全部回复
4821
暂估会计分录这么做 借库存商品 dai应付账款暂估 等发票来了再把暂估冲销了按照发票入账 查看全部回复
3531
李伟老师
可以,要代扣个税 查看全部回复
4501
你好,计入销售费用 查看全部回复
4113
你好,你理解的对 查看全部回复
4028
4755
你好 查看全部回复
5263
王苗苗老师
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5395
对,记入管理费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4069
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3504
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4073
你好,也可以 查看全部回复
3837
你好,现金购货可以开发票,只是大额支出建议公对公转账 查看全部回复
3599
同学,你好,即使是私转公,也可以让对方开发票 查看全部回复
3378
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4561
一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
4463
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4835
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5000
假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
4933
税务师晓雨
1、做账最起码把借dai写平。2、一般纳税人能抵扣进项,计入成本费用的都是不含金额。3、摊销,如果是租赁办公司中途装修,按照合同约定租期,确认摊销年限 查看全部回复
2870
归老师
哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
4795
郭艳飞
作废了重开 查看全部回复
5188
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4955
账号正在注销中
你出租要开租赁发票,你们有这个经营范围吗? 查看全部回复
5940
所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
6345
您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5004
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
5805
4221
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5445
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6885
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