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王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7101
李钢老师
你好,你是说,去年的分录,没有经过“应付职工薪酬”科目核算是吗? 查看全部回复
6741
7389
哈哈老师
您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
6462
Annina老师
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
7605
首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
8100
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
COCO老师
不需要再从银行支付 查看全部回复
6786
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
7344
归朝杰
为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
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你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
7020
andy老师
您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
8352
木言
购进原材料时,会计分录如下: 借:原材料 10000 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 1300 dai:银行存款 11300 查看全部回复
1057
李可可
可以的 查看全部回复
823
tammy老师
借,销售费用广告费 应交税费—应交增值税-进项税 dai,银行存款 对于一般纳税人取得专票进项可以抵扣, 如果是小规模,价税合计记销售费用中 查看全部回复
477
税务师晓雨
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
501
李凤
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
672
借:管理费-福利费 dai:应付职工薪酬-非货币性福利;借:应付职工薪酬-非货币性福利,dai:银行存款 查看全部回复
927
李伟老师
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1271
wam
问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
1361
夏老师
借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
858
杨老师.
用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
565
这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
973
意思是进项没有转出 查看全部回复
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是专票吗 查看全部回复
1297
如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
727
安叔老师
账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
1365
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1084
业务完成了么 查看全部回复
665
是的 查看全部回复
1487
借 管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800 查看全部回复
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原收款方返还是可以冲销账务的 查看全部回复
看用途是什么,可以根据用途入账,比如差旅费,车辆管理费,停车费 查看全部回复
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那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
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是指商品质保吗 查看全部回复
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应付职工薪酬——工资这个科目的金额 查看全部回复
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公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
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没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
1026
抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
1127
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
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收到购买方开具的银行承兑汇票 ,借应收票据 dai应收账款 购买原材料开具承兑汇票 ,借原材料 dai应付票据 等对方去银行承兑,开户给予承兑 借应付票据 dai银行存款 查看全部回复
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去年的已经年结了,可以不用再补计提了 查看全部回复
1350
如果债权人对债务人的债务进行豁免,通常情况下会被视为债务人的收入,并应纳税。在这种情况下,母公司对子公司的债务豁免也可能被视为收入,并需要缴纳相应的税款 查看全部回复
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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我仔细看看你的问题 查看全部回复
1468
有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
1152
昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
863
建议取得发票 查看全部回复
1617
收到发票,已经付款,但是货没交付,如果货还没发出是做:借预付账款,dai银行存款。如果货物在路途中了,借 在途物资 dai 银行存款 查看全部回复
1067
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
1244
汇票贴现,属于dai款服务 查看全部回复
1687
去年如果入账的呢 查看全部回复
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一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
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但这个代收货款不是我们实际合作的客户,其他应付款科目 查看全部回复
987
西贝老师
同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
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正常现金折扣不需要开收据 查看全部回复
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你们支付货款,对方收到款项,应该是对方开收据 查看全部回复
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借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1211
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1411
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
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当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1374
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1136
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1140
请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
978
你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
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固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
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把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
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杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1444
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1160
需要 查看全部回复
1664
借:本年利润 dai:管理费用 查看全部回复
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编制现金流量表时,是销售货物现金流入100 查看全部回复
1116
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
1424
购入耗材的用途是什么 查看全部回复
686
按三流一致 合同 发票 收款凭证 最好是银行对公收款 查看全部回复
1439
礼品是发给员工的么 查看全部回复
1600
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
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商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
1092
patience
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
1169
3月份应付1月的70%.2月的20%.3月份的10% 查看全部回复
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教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1521
采用的什么会计制度 查看全部回复
2815
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
要调增 查看全部回复
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其他货币资金是指企业除现金、银行存款以外的其他各种货币资金。 其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用卡保证金存款以及存出投资款等。 查看全部回复
1033
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
1071
你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
1484
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1233
是个人代开发票了么 查看全部回复
1465
没有使用新收入准则的话,你们收到预付款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
975
同学你好,可以计入营业外收入 借:其他应收款-其他 dai:营业外收入 查看全部回复
1423
杨老师
按照实际发生金额报销 查看全部回复
1575
你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
4968
什么发票呢 查看全部回复
1666
付款后直接收到发票,付款可以不挂账,直接做费用 查看全部回复
1989
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
1486
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