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patience
可以,发票的开具内容是根据实际业务开具的 查看全部回复
1427
杨老师
对的 查看全部回复
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首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
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王苗苗老师
退税?修改过申报表后要退税么 查看全部回复
1275
哈哈老师
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
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是数电票试点企业么 查看全部回复
2483
确定是个人账户交的钱吗?个人交的不用进行账务处理 查看全部回复
1206
andy老师
存在交易价格不公允,违反税收规定。如果是特定商品,可能还违反相关行业的规定! 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
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财务舞弊的最终目的就是使用虚假的数据修饰报表,一部分就是使对外公告报表数据好看,虚增收入,利润就能达到这一目的 查看全部回复
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虚增利润是财务舞弊的一种手段,或者说财务舞弊的一种方式是虚增利润 查看全部回复
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金额大么 查看全部回复
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一般申报的税种是印花税,增值税及附加税,个税 查看全部回复
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可以 查看全部回复
2155
出库的存货金额??期初?进货?期末 如果出库的商品都在当期形成销售了的话,出库存货金额??成本 查看全部回复
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不管有没有进公户,如果确实是公司的交易,都需要记账 查看全部回复
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借本年利润2747152.5 dai利润分配未分配利润2747152.5 查看全部回复
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李伟老师
可以,签订协议,留存注销公司的注销资料 查看全部回复
1717
tammy老师
说明你的收入还是大于支出 查看全部回复
1351
wam
在于双方在这个合作中承担的风险、投入等各方面,没有一个定论! 查看全部回复
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木言
计入其他应收款 查看全部回复
1268
人工成本算了吗 查看全部回复
1516
小米
咨询什么问题? 查看全部回复
2060
您好,具体什么问题 查看全部回复
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主要看用途是什么 查看全部回复
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养老机构提供的养老服务免征增值税,养老机构,是指依照民政部《养老机构设立许可办法》(民政部令第48号)设立并依法办理登记的为老年人提供集中居住和照料服务的各类养老机构;养老服务,是指上述养老机构按照民政部《养老机构管理办法》(民政部令第49号)的规定,为收住的老年人提供的生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务。 查看全部回复
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2?不是2%? 查看全部回复
1507
总公司将车过户给分公司,所得税是不是汇总缴纳(汇总交) 查看全部回复
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Lucky
看服务的标的受益期,如果是单个项目的咨询,按项目进程摊销,如果是企业一年的咨询费,那就分摊到12个月里 查看全部回复
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如果汇算时有应纳税所得额了,是需要补税的,有滞纳金 查看全部回复
4268
需要的! 查看全部回复
1210
安叔老师
之前不平的原因需要查明,然后后面的分录调整未分配利润这个科目 查看全部回复
1895
云峰老师
你好同学,是业务和收入不匹配 查看全部回复
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小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
2032
你好同学,给B开20万元的发票。 查看全部回复
1482
合理 查看全部回复
1497
是补缴以前年度的所得税么 查看全部回复
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正常记账,月度报表有可能亏损。这是正常现象 查看全部回复
1645
非盈利为目的不交企业 所得税 查看全部回复
1465
利润分配未分配利润余额在dai方表示盈利 查看全部回复
1403
不可以 查看全部回复
2200
2068
退税是退预缴的金额,9000 查看全部回复
2225
这是附表二,上面的进项税额是当期勾选认证的进项税额 查看全部回复
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高企对利润是没有要求的 查看全部回复
2668
直接计入主营业务成本 查看全部回复
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正常报废就行,不想影响所得税的话,汇算清缴的时候把这部分做纳税调增就行 查看全部回复
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本年收入211.8万元*10%=21.18万元的净利润 利润总额-利润总额*所得税税率=净利润21.18 现在的利润总额51.7-上面算出来的利润总额=还需要的进项税发票不含税金额 查看全部回复
1901
季度预缴的现在不能退,等到次年年报汇算清缴后确实需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
1424
是提取出来么 查看全部回复
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可以弥补亏损 查看全部回复
1561
分公司是非独立核算,所有的账务是总公司一起处理的 查看全部回复
1979
第四季度,按照1%税负率确定主营业务成本,然后减少费用的入账金额 查看全部回复
2359
计入营业外收入 查看全部回复
2182
稍等 查看全部回复
2002
算什么税 查看全部回复
1900
属于小型微利企业吗? 查看全部回复
2679
可以红冲 查看全部回复
1432
能确定收不回来了么 查看全部回复
1653
收到的运费做其他业务收入,支出的做其他业务成本,给A开发票 查看全部回复
1792
FOB是离岸价 查看全部回复
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你好同学,像这种情况,如果没有发票,现在可以去办核定征收,但是额办这种的可能性应该是比较难的,现在一般核定征收的企业会比较少 查看全部回复
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你好,具体咨询什么问题 查看全部回复
1820
蓝老师
发生真实业务是可以根据业务来开票的 查看全部回复
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劳务*修理修配劳务 查看全部回复
3692
严老师
根据收入成本配比和重要性原则,此项成本支出应在发生年度进行会计处理。 会计处理上可以采取会计差错处理方式,使用以前年度损益调整科目。 在企业所得税汇算清缴上,应根据差错调整后的会计报表,进行更正申报。 审计做完了,会计事务所的处理有两种,一是收回审计报告重新出具,一是在本年度审计的时候,作为会计差错在审计报告里面反映出来,具体可以跟会计事务所协商。 查看全部回复
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公司是挂靠方,开票是以被挂靠方名义开具的 查看全部回复
2732
按财产租赁所得缴纳个人所得税。税率为百分之二十 查看全部回复
2400
该厂库对于子公司而言是闲置,对合并公司整体而言,可以用来存放存货原材料,因此合并后可抵销租赁收入,相关折旧作为生产成本-制作费用处理 查看全部回复
2069
收入增加,有收到钱的就银行存款或者是库存现金会增加,没收到钱的,就是应收账款会增加,同样的成本增加,银行存款库存现金会减少,没付钱的应付账款或其他应付账款会增加,利润增加会影响资产负债表的利润分配未分配利润增加 查看全部回复
2012
1922
202000000 查看全部回复
2530
个人独资企业是小规模企业么 查看全部回复
1458
Annina老师
计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=年应税收入额-准予税前扣除金额 查看全部回复
6818
同学你好,是的呢,汇算清缴前没发生的话要调增 查看全部回复
2933
家用电器销售 查看全部回复
1986
我们公司有200多万的利润,可以不交企业所得税吗?有以前年度未弥补亏损么 查看全部回复
2220
个税按应发计算 查看全部回复
2249
如果小规模纳税人,季度增值税是1%,增值税就是70万*1%=7000的增值税以及一些附加税大概7000*0.04=280左右 查看全部回复
1897
需要去税务局更正之前的申报表 查看全部回复
1578
具体怎么分红可以投资人之间相互协商 查看全部回复
3525
测算思路是错误的。 运营资金周转次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数) 存货周转天数=365/存货周转次数 存货周转次数=主营业务成本/存货平均金额 应收账款周转天数=平均应收账款×365天/销售收入 即营运资金周转次数不仅和销售收入有关,还和销售成本有关。 而现在提供的信息只有营业收入18亿,销售净利率10%,即净利润1.8亿,并不能就此得出营业成本的金额,故无法根据营运资金周转次数,直接计算出营运资金量。 查看全部回复
1674
可以记到招待费 查看全部回复
1946
对的,就是这么做的 查看全部回复
2014
找的公司开具的发票吗/ 查看全部回复
1733
你好同学,300万以内要求是企业所得税纳税人才可以。个人所得税企业是不可以的。 查看全部回复
微尘
35180.62*0.05=1759.031 查看全部回复
1850
是不是前期有投资款 查看全部回复
1925
根据《国家税务总局关于印发<企业所得税汇算清缴管理办法>的通知》(国税发〔2009〕79号)规定,第十三条 实行跨地区经营汇总缴纳企业所得税的纳税人,由统一计算应纳税所得额和应纳所得税额的总机构,按照上述规定,在汇算清缴期内向所在地主管税务机关办理企业所得税年度纳税申报,进行汇算清缴。分支机构不进行汇算清缴,但应将分支机构的营业收支等情况在报总机构统一汇算清缴前报送分支机构所在地主管税务机关。总机构应将分支机构及其所属机构的营业收支纳入总机构汇算清缴等情况报送各分支机构所在地主管税务机关。 查看全部回复
1037
同学你好, 变动成本=180000*(1-40%)=108000 固定成本=180000-12000-108000=60000 查看全部回复
2066
可以先暂估成本费用 查看全部回复
1948
看一下所得税申报表数据和利润表的数据核对一下 查看全部回复
1185
填总金额 查看全部回复
1730
可以看一下所得税费用的明细账 查看全部回复
7576
借 利润分配-应付股利 dai 应付股利,支付时,借 应付股利 dai 银行存款。借 利润分配-未分配利润 dai 利润分配-应付股利 查看全部回复
2290
可以分开,销售充电桩开具 *充电装置*充电桩 安装就开具 *劳务*安装服务 查看全部回复
3726
登录电子税务局,看一下税种核定信息 查看全部回复
3511
企业所得税按季度申报的,那就按季计提 查看全部回复
1870
您好,本平台单个问题单个回答。具体回答哪个问题 查看全部回复
1729
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