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西贝老师
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
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patience
一般纳税人提供现代服务适用增值税税率为6%。在建筑行业,比如企业提供工程设计或者工程勘察勘探服务,又或者是工程造价鉴证服务等,那么这些都属于现代服务的范围,适用6%的增值税税率。 查看全部回复
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王苗苗老师
如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
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请问这种柴油发票能税前扣除吗,可以的 查看全部回复
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是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
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另外人工费是否可开发票?人工费可以开发票 查看全部回复
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杨老师
收到的发票吗 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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是的 查看全部回复
1409
云峰老师
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
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可以 查看全部回复
1191
发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
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你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
1060
发票是下属公司开具的,就是下属公司缴纳增值税。 查看全部回复
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你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
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安叔老师
没有认定就无需申报 查看全部回复
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个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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1332
可以直接抵 查看全部回复
1611
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1134
李伟老师
你想计算什么税呢? 查看全部回复
1001
哈哈老师
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
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进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
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不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1718
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
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隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
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核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7311
先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6184
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
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购买材料,可以要求对方开具发票 查看全部回复
andy老师
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1267
tammy老师
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
5399
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1882
不是的,25万是上面需要扣的合计数 查看全部回复
1466
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
3059
1703
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
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取得的进项发票建议及时入账,这样得到的报表数据才准确 查看全部回复
2128
稍等 查看全部回复
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发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
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门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
1005
计入管理费用办公费 查看全部回复
1068
拿我的发票去税局代开这个发票,是什么意思? 查看全部回复
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同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1941
都可以 查看全部回复
1507
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1082
不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
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代开的发票税率是多少,1% 查看全部回复
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个发票可以用吗?严格来说是不可以的,因为空调是老板家里用的,不是公司用的。如果后期税局严查,来实地考察,发现公司没有空调,会要求补税的,可能还有罚款。这样操作是有一定的税务风险的。 查看全部回复
2015
这个双方间协商,如果公司缺发票的话,建议让对方今年把发票开具了 查看全部回复
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的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
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进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
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专票需要认证,普通发票不需要 查看全部回复
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Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
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借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
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借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
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不是的,还有附加税,个税,企业所得税,印花税 查看全部回复
1395
不用 查看全部回复
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这个不影响的 查看全部回复
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车辆过户不需要发票 查看全部回复
可以的 查看全部回复
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你指什么抵平? 查看全部回复
1574
增值税=35000/1.01*0.01=346.53,附加税=346.53*0.12/2=20.79 查看全部回复
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该公司有没有做税务登记,或者公司有没有注销 查看全部回复
1984
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2469
自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
1888
公司普通员工么 查看全部回复
1403
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2117
你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
1592
分公司给客户开具完发票,客户把款项打给总公司了,借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。总公司的款打到分公司,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
2606
严格来说是不可以的,因为实际上自己人没有发生业务 查看全部回复
1237
可以税前扣除 查看全部回复
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一般农产品收购可以申请开具农产品收购发票,税务局申请收购发票开具。一般需要农产品收购合同,当地村委会开具的自产自销的证明。 查看全部回复
2231
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
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是什么类型的充电宝呢 查看全部回复
2474
颜老师
提前暂估入账就行 查看全部回复
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多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
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不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
1727
登录开票系统,月底统计可以查询的 查看全部回复
1206
应该开具全部的发票 查看全部回复
1423
一般是合同,身份证信息等 查看全部回复
1500
看客户需求,客户想要普票就给他开普票 查看全部回复
1448
他们逃匿跟我们有什么关系呢?对方可能有偷税漏税行为,开具的发票可能没有正常纳税。所以取得发票不能税前扣除 查看全部回复
2239
属于现代服务里面的“非学历教育服务” 查看全部回复
1631
跟客户沟通,如果开具不带小数点的发票,开票金额和合同金额就不一致了 查看全部回复
1817
制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
2161
红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
2392
实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
1740
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2096
嗯呢,请问您的问题是什么呢? 查看全部回复
1756
你们这样的确实开票开劳务报酬 查看全部回复
1473
借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1976
您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
1960
意思是公司直接跟上级供应商交易的 查看全部回复
1008
如果金额不大可以不调整,正常做本年损益,如果金额很大,需要调整以前年度损益,借 以前年度损益调整 dai 生成成本-直接材料 查看全部回复
2545
装修费金额大么 查看全部回复
2306
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
领料单 查看全部回复
1522
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