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杨老师
原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
899
王苗苗老师
房租是多久付一次 查看全部回复
1691
人工成本算了吗 查看全部回复
1516
andy老师
蓝字发票入账没? 查看全部回复
1508
Annina老师
劳务费 查看全部回复
1728
patience
8月收到货,收到发票,可以先不勾选认证,不结转成本。9月货品销售出去了,可以勾选认证发票,根据销售的商品所对应的部门结转采购成本。 查看全部回复
1694
首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
2153
木言
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
1833
李伟老师
这中一般是根据实际交易人开具发票 查看全部回复
2411
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1995
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
tammy老师
符合部分鲜活肉蛋农产品类的就可以免税 查看全部回复
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报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2027
是提供了广告服务么 查看全部回复
1669
这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
2352
安叔老师
可以的 查看全部回复
2907
wam
你是购买方还是销售方 查看全部回复
1607
要交纳多少税费不能仅以营业收入为准,还需要考虑进项等因素 查看全部回复
1718
秦枫老师
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1616
是的】 查看全部回复
1297
云峰老师
你好同学,给B开20万元的发票。 查看全部回复
1482
*不动产经营租赁*房屋租赁 查看全部回复
1876
公司把档口租给个人/个体户经营不收费么 查看全部回复
3108
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
23309
需要自行判断在不在农产品范围内 查看全部回复
2284
boss上开的增值税发票? 查看全部回复
1605
不管开没开具发票,纳税义务发生了就要核算税费 查看全部回复
2560
开车辆 规格型号写车的型号 查看全部回复
Lucky
预售款合同,就是签订合同时,有预收款条款,比如合同签订时后购买方先支付工程款/材料款/货款等, 查看全部回复
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销售货物是商品的所有权转移时确认收入 查看全部回复
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是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2356
原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
2161
单纯的负数发票不需要做勾选 查看全部回复
2713
偶尔不会有影响的 查看全部回复
2293
你是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1545
直接计入主营业务成本 查看全部回复
1331
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1941
不用到结账调整,这个月借:应付账款-入错的户dai:应付账款-对的户,摘要写清楚入错供应商就行,不用动存货成本科目 查看全部回复
1182
收到发票了么,采购支付的运费要算到材料的成本里 查看全部回复
2521
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2674
免税开票金额614810元 查看全部回复
1891
实际支付的材料费,对方没有开具发票,可以正常入账,但是所得税钱不允许扣除 查看全部回复
1945
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1793
不需要 查看全部回复
2043
更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
2459
是的,物业公司他只开给对应的业主 查看全部回复
2163
固定资产是从什么时候开始使用的 查看全部回复
2187
参考这个回复,你们是小规模纳税人,目前按照3%或者1%开具发票 查看全部回复
7720
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1935
税盘没有点上报汇总么,一般申报表上开票信息会自动跳出来的 查看全部回复
2145
国家税务总局全国增值税发票查验平台 查看全部回复
2050
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1959
发生费用的所属期是属于去年么 查看全部回复
2450
可以,至于具体的明细,你们可以额外做一个进销存的表格 查看全部回复
2079
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
借:原材料-A 8200 原材料-B 2000 应交税费-应交增值税(进项税)1300 dai:银行存款 11500 查看全部回复
1801
是的,如果不属于清包或者甲供材就不能按简易计税开票。需要正常开9%的工程发票 查看全部回复
2535
是一般纳税人么 查看全部回复
1934
给丙的发票需要红冲 查看全部回复
1370
外壳的材料是化学品么 查看全部回复
2029
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2696
跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
1989
不可以 查看全部回复
3239
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2327
小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
2048
无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
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是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
1625
正常你们应当只开咨询费的发票,证书费用应当机构开具给企业,你们收到并支付出去的正数费用为代收代付直接挂往来冲往来就可以了 查看全部回复
1825
刘淑萍
属于销售商品收入的! 查看全部回复
1952
发票是正规途径取得的么 查看全部回复
3545
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1467
如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
1655
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
2275
哈哈老师
你好,增值税普通发票可以只有名称和税号就行 查看全部回复
1879
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
邹经理
是的 查看全部回复
2002
微尘
上个月的未开票收入需要看你们的业务去查,未开票没有票据依据,或者根据你们都流水 查看全部回复
2712
发票管理-发票领用管理-网上分票管理-分配发票-选择分机-输入份数 查看全部回复
3214
dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2660
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2172
是小规模还是一般纳税人,发票是专票么 查看全部回复
2388
正常入账就行,这个月把上个月忘记的分录都补上就没有问题了 查看全部回复
2576
给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
1997
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
1495
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
2655
是否需要改变计税方法,按照合同来算,需要 查看全部回复
3643
享受减免政策了对吧 查看全部回复
1763
西贝老师
同学你好,购买免税农产品可以按照9%计算抵扣进项,运费税率也是9%,按照含税价剔税即为成本 盘亏部分占总金额的比例乘以总得进项税即为转出金额 查看全部回复
2138
同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
2763
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2856
你是填在哪一行了 查看全部回复
2366
要看开票的大类是什么? 查看全部回复
1979
增值税相差10% 你可以先把税款扣下来 下次把发票提供过来在把税额转给他 查看全部回复
1893
实际缴纳了,在查询那里进行查询操作 查看全部回复
3048
易老师
从会计角度还是开,理论上只要有发生实际销售行为就得开, 查看全部回复
1654
同学你好,你红冲的原因是发票开错了还是业务不发生了 查看全部回复
1877
借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
2699
支付房租的时候按照合同签订的金额直接支付就可以 查看全部回复
2395
那你就不是代付,相当于你从第三方接了维修的业务外包给了A干 查看全部回复
1426
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