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李伟老师
您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
6106
venus老师
可以 查看全部回复
3123
木言
1、原材料—暂估 100000 dai:应付账款 100000 查看全部回复
8547
小小
转为一般纳税人后不能开1%发票 查看全部回复
4845
高老师
你看下税种核定信息里都有什么税种? 查看全部回复
5660
tammy老师
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4175
你们是差额征税吗 查看全部回复
5387
总金额是对的,把单价降低了是吗 查看全部回复
5634
易老师
你申报的时候不是申报界面最上面有销售收入吗?以那个收入为准 查看全部回复
6343
Annina老师
可以做无票收入 查看全部回复
4462
不动产出租是不免的 查看全部回复
4664
有的 查看全部回复
3846
安叔老师
如果税务局询问就正常解释就可以了,一般不为负数, 查看全部回复
3435
运杂费是多少,看不到 查看全部回复
2827
5月份之前拿回来发票了,可以税前扣除 查看全部回复
6506
挂靠不属于合规操作。收多少管理费没有标准,双方协商 查看全部回复
2936
开红字信息表,是针对开出的发票 查看全部回复
4665
大宁老师
原来3%的做到了哪里? 查看全部回复
3226
Yan
丙与乙签订合同,丙开票给甲并向甲收取款项,乙开票给丙并向丙收取款项,丙收款借 银行存款 dai主营业务收入,应交税费增值税 查看全部回复
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抵扣的那个是进项票嘛? 查看全部回复
2913
管理费用开 企业管理费用 查看全部回复
3982
要红冲重开 查看全部回复
8209
M老师
对 查看全部回复
5431
COCO老师
申报表手动改尾差 查看全部回复
4023
而已老师
不征税发票? 查看全部回复
4131
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3639
小福老师
同学 你好 应该按照106万计算个人所得税哈 查看全部回复
4793
可以】 查看全部回复
3896
算 查看全部回复
2944
一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额+进项转出-其他 假设你没有进项税,且给出的数为含税销售额,那应交增值税=300/1.13*0.13=34.51万元 查看全部回复
4095
没有 查看全部回复
3181
你们收到什么管理费,增值税以开票额计算的 查看全部回复
3720
张老师
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4589
登录开票系统 查看全部回复
7208
筱粒老师
小规模税率现在减按1% 查看全部回复
4810
Icy 何
您这个票上所买的东西是贵司拿来干什么用的呢 查看全部回复
3336
建议和个体工商户签订合同时约定代收款项和租金,贵司开票即只开租金部分,这样就不需要开代收部分的金额 查看全部回复
4247
4750
1.借:预收账款600000 银行存款78000 dai:主营业务收入600000 应交税费-应交增值税78000 借:主营业务成本 420000 dai:库存商品420000 2.借:银行存款 11300 dai:其他业务收入10000 应交税费-应交增值税1300 借:其他业务成本 8000 dai:原材料8000 查看全部回复
4085
王苗苗老师
你们是采用一般计税法,开的是9%的发票,那么你们需要更多的进项来抵扣,甲方提供的材料少,你们提供的材料多,能抵扣的也多。可能是这个意思 查看全部回复
4797
哈哈老师
严格来说这个是不能空白的,客户可能不会接受 查看全部回复
3596
未开具发票那栏 查看全部回复
3737
梦梦老师
看你营业执照的经营范围,经营范围内有就可以开,没有就不能开 查看全部回复
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不用,附加税和印花税直接按照减免后的计提就行 查看全部回复
4316
(二)销售服务、无形资产、不动产的纳税义务发生时间 1.销售服务、无形资产、不动产的增值税纳税义务发生时间通常为纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 2.纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 3.纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天。 4.纳税人发生视同销售服务、无形资产或者不动产情形的,其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
3929
你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
4953
潇洒老师
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
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税务师晓雨
你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
4696
小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
6007
可以的 查看全部回复
3936
如果你们必须要采购他们的材料,又必须开票的话,只能加税点了。要么就是换供应商 查看全部回复
3538
andy老师
你们是采购没有取得发票,还是你们企业的利润本来就很高 查看全部回复
4619
周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
4572
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12441
业务是多少就开多少 查看全部回复
3977
对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
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你好,只要有库存发票就可以开具。但如果是没申报不能清卡领发票 查看全部回复
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收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
3914
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5834
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6195
需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
21661
你好,计入营业外收入 查看全部回复
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你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
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如果是真实业务可以用 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6678
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
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您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10701
您代开是提供什么服务或货物的专票么? 查看全部回复
7003
是可以这样处理的呢 查看全部回复
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本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
626
孙老师
你们需要开票给所挂靠方,开69000的票,计你们的收入,缴税 查看全部回复
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账面还是计入应收账款,如果存在确凿证据无法收回,可以转入坏账损失,营业支出 查看全部回复
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杨老师.
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
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你是公司,不涉及个税 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
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你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
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李可可
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
958
看情况,如果你的材料是自产的,属于兼营,可以分开开 查看全部回复
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你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
714
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
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监装监卸意思是提供监督服务 查看全部回复
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工程项目用土,采购土时,发票开具的税收编码是1020504040000000000建筑用砂、土 查看全部回复
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意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
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进入首页“我要办税”界面,点击“税务数字账户”。进入税务数字账户界面,点击“发票查询统计”。进入发票查询统计界面,点击“全量发票查询”。进入全量发票查询界面后,根据您的需要选择“查询类型”(可选“开具发票”或“取得发票”)、“发票来源”(可选“全部”、“增值税管理系统”、“电子发票服务平台”)、“开票日期”等信息后,点击“查询”。勾选所需批量导出的数字化电子发票,点击“导出”,即完成了发票的导出。 查看全部回复
613
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1271
有收取款项的证明 查看全部回复
796
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1428
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1287
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1177
夏老师
你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
526
什么意思呢,销售免税产品么 查看全部回复
679
是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
1116
有管理服务的话可以开具 查看全部回复
1023
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
1518
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
1419
王佳丽
什么问题 查看全部回复
907
先自查一下有没有漏申报的税费 查看全部回复
1161
如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
1681
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
1249
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