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杨老师.
公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
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王苗苗老师
意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,转入私户的钱你们转入公户了吗? 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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安叔老师
及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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李可可
采用的什么会计制度 查看全部回复
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实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
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你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
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这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
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andy老师
你们买车4S店可以开具机动车销售统一发票 查看全部回复
1000
你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
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你们可以制作分割单 查看全部回复
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红字又红冲原先的蓝字发票,你作为购买方可以不用处理, 查看全部回复
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同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
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patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
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同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
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那采购的钢材是之前都已经到库了吧 查看全部回复
879
夏东
开95吨。数量应以实际收到的货物为准 查看全部回复
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Harry老师
你好,根据目前要求,按照材料、安装、劳务等可以统一按9个税点开票;但需要注意的是,如果单一合同中材料、安装、劳务三者分成三个项目开票,此时就不能按9个税点开票了,而是要按照三种税率分别开票,分别为16%的材料税点、6%的安装票面和10%的劳务税点。 查看全部回复
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木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
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货物先收到,票据后收到,收到货时,需要及时入账,因为没有取得发票,所以先预估入账。等到下月收到发票了,再根据发票入账 查看全部回复
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意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
752
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
1411
增值税的话可以 查看全部回复
1450
按实际的开具 查看全部回复
1498
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1371
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
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曹老师CPA
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
1568
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
934
燕子老师
假即开票?可以描述详细一点吗 查看全部回复
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李伟老师
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
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是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
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同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
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上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
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跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1716
杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
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税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
994
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
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你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
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你好只要业务真实,合理合规纳税一般都没有什么风险,就算税局那边有异常提醒,只要公司这边资料齐全,能够把业务解释的通就好 查看全部回复
876
Leaf
需要做进项税额转出 查看全部回复
1684
50万是含税金额么 查看全部回复
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勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
681
wam
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
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商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
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你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
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无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
那么卖掉我怎么开票,就开普通的发票就可以了 查看全部回复
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不合理,应该是9% 查看全部回复
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税务师晓雨
之前有结转成本吗? 查看全部回复
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可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
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你们是给他进行加工劳务? 查看全部回复
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同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
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tammy老师
如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
1161
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
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公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
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在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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和甲方签订一个代付运费的协议 查看全部回复
1668
如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票 查看全部回复
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是转让技术么 查看全部回复
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进项发票会引起风险 查看全部回复
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你好, 查看全部回复
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在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
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发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
在寺庙买的香蜡、在寺庙立长生位的钱,能不能让寺庙开发票?这属于发生了业务往来,可以开发票的 查看全部回复
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信息是没有问题的 查看全部回复
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为什么要换开 查看全部回复
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请问我们的公司可以开这样的发票吗?可以的 查看全部回复
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借:在建工程 192 dai:原材料 100 应付职工薪酬 80 银行存款/应付账款 10 银行存款/应付账款2 查看全部回复
1420
什么业务,业务什么时候完成的 查看全部回复
1406
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1576
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,需要预缴增值税和企业所得税的 查看全部回复
2073
??????? 企业对房屋、建筑物进行装修发生的支出,应作为长期待摊费用,自支出发生月份的次月起,分期摊销,摊销年限不得低于3年。若实际使用年限少于3年的,依据相关凭证,将剩余尚未摊销的装修费余额在停止使用当年一次性扣除 查看全部回复
1217
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1109
个人甲跟公司是什么关系 查看全部回复
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杨老师
你好同学,没有发票,费用性质不要变。 查看全部回复
1598
意思是对方把发票开出来了 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
2788
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1195
收的是管理费 查看全部回复
2204
可以实际支付的入账 查看全部回复
939
在填开发票时,有没有选择银行信息,是否展示有没有勾选 查看全部回复
2567
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
可以的,如果是真实的业务可以的 查看全部回复
906
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1221
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
2150
如果确实是是公司的业务,只不过款是个人垫付了,是可以给公司开发票的 查看全部回复
990
属于二手车 查看全部回复
2646
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
21953
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1087
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