登录/注册
杨老师
不会 查看全部回复
19097
patience
稍等 查看全部回复
3083
andy老师
跨地区的话选是 查看全部回复
3185
王苗苗老师
你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
2819
安叔老师
借应交税费-应交增值税-未交增值税 dai银行存款 关税一般是计入产品成本的,等入库的时候 比如借库存商品 dai银行存款 查看全部回复
3152
专票部分需要交增值税吗,需要 查看全部回复
1693
Annina老师
可以重开 查看全部回复
2502
个人代开的工程款发票一般是人工,或者带机械的人工(比方带人工的挖掘机等) 查看全部回复
3358
可以的 查看全部回复
2833
甘老师
季度不超30万就可以了 查看全部回复
2390
不入账是什么意思,就是这笔支出,公司不报销不入账,是么 查看全部回复
2943
李秋平
如果要注销,实际已经卖了,要先补一笔未开票销售收入 查看全部回复
2017
营业执照没有也可以开票 查看全部回复
2286
李伟老师
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4640
按照合同开2个税率 查看全部回复
11786
燕子老师
你这种情况,是属于购买方申请开具红字发票,你领导说的也没错,把客户给的表导入系统填开红字发票,如果因为系统差异导入不了可以试试红字发票开具里面的网络下载 查看全部回复
3121
进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
4010
火柴老师
开零税率 查看全部回复
7141
需要 查看全部回复
3278
不,你们是重复了,让销售方撤回他们那边的申请 查看全部回复
6366
可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
4199
电商商城的商品是直接供应商发货,对么。个人分销佣金是谁结算的,平台还是供应商。 查看全部回复
7163
给境外公司开票可以不填税号 查看全部回复
6850
哈哈老师
数量没有限制 查看全部回复
7233
不用 查看全部回复
3222
是的,不是差额 的话全额开票 查看全部回复
4208
tammy老师
记销售费用 查看全部回复
2924
孙老师
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
3320
冲销原分录 借:应收账款 -300 dai:以前年度损益调整 -300 做新的分录 借:应收账款 300 dai:其他业务收入297.03 应交税费增值税 2.97 查看全部回复
4336
你们如果是公司的话,一般是缴纳企业所得税,通常是按照25%的企业所得税计算的 查看全部回复
4569
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。 查看全部回复
9849
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
具体是什么业务呢,是清洁还是销售 查看全部回复
2912
增值税纳税义务时间: 1.采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 2.采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天。 3.采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 4.采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天。 查看全部回复
2897
5% 查看全部回复
3008
是技术处置还是单纯劳务处置 查看全部回复
7005
大类不一样么,税率一样么 查看全部回复
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2761
开专票还是普票看双方协商 查看全部回复
2687
进项税发票都是13%税率的吗? 查看全部回复
2566
这个是设备采购后用建筑工程,且公司的主营业务也是建筑服务,是可以的! 查看全部回复
3849
如果是转租的话,可以的。比如个人房产租赁给公司,公司又转租出去 查看全部回复
2102
带着营业执照,公章,发票章 查看全部回复
2407
收商户租金属于不动产租赁 查看全部回复
1795
木言
A公司如果还没有进行工商注册,这时候B公司替A公司承担的开办费直接转到B公司账面上就可以的,成立之后就应该入到B公司账面 查看全部回复
1586
收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
3904
如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
2379
固定资产是指企业为生产产品、 提供劳务、 出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产。 查看全部回复
6764
少记账的补入账 查看全部回复
1801
开具预付卡发票只是收据发性质的业务,需要记账 查看全部回复
2632
拿到A的注销通知书(注销后税务局有个盖章的证明),复印件就行,b的代付协议上写明因a注销。这样问题不大 查看全部回复
2939
申报在未开票收入那里 查看全部回复
2732
你好同学,发票今年开具的,需要在开票当月进行申报 查看全部回复
4289
依据是为了收支方能跟发票信息能对起来 查看全部回复
2718
税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
5774
这些发票能否增值税计算抵扣,不能 查看全部回复
2664
冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
2649
借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
2452
可以开具维修服务,13%,正常申报纳税 查看全部回复
4411
不需要重开,你按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
2756
你好同学,在开票的时候就按照1% 查看全部回复
2266
建议入账到今年 查看全部回复
3448
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2314
不可以的,如果直接给员工就需要计入福利费了,并入个税申报 查看全部回复
3402
秦枫老师
这个风险都很大啊 员工成立个体户给自己公司开票 或者去税务局代开给自己公司开票 和容易被稽查的 非公司员工还差不多 查看全部回复
4992
发票金额有问题的可以退回重开 查看全部回复
1715
小规模普票季度不超30万免税对吗?增值税如果是季报,是的 查看全部回复
2847
这个是国家税务的规定,通过系统中“专用发票填开”模块开具,“单位”栏必须为吨,“数量”栏必须填写且不能为0 查看全部回复
5379
正常业务往来都要开发票的,联系开了票款也要同时转,发票合同资金三流保持一致 查看全部回复
1959
意思就是暂估的收到了部分发票 查看全部回复
1815
让对方供应商按照实际金额开票 不然成本大于收入了 不正常 或者虽然收到怎么多发票 你别按全额入帐 按照你实际的金额入账 查看全部回复
2754
wam
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
一般是需要发票的,有发票的话,支出可以税前扣除 查看全部回复
13485
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2969
纸质发票么,影响不大 查看全部回复
2234
夏老师
农业生产者 (指个人或单位) 自产自销的才能免税。 查看全部回复
5453
席俊义
材料是自家生产的吗 查看全部回复
4779
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3190
请问是什么问题呢 查看全部回复
3888
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2076
只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
3551
3372
如果原来的发票没勾选认证的话,不用处理。如果原来已认证的发票勾选认证了,开红字发票,需要做进项转出,一般系统会自动跳出来金额。 查看全部回复
3960
只要是真实的业务往来,可以开具的,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5685
有这个政策的 查看全部回复
2889
正在看 查看全部回复
3927
其实也没有太大关系,如果金额较大应该避免使用现金,公对公转,既然已经付了这次就这样 查看全部回复
4982
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5304
场地租赁费 查看全部回复
3061
税务师晓雨
选择开票有误吧 查看全部回复
4061
实操中很多都是直接冲暂估的材料,直接在做一笔就可以的 查看全部回复
2013
是小规模还是一般纳税人,开的专票还是普票 查看全部回复
6148
你是实名办税人员么? 查看全部回复
3339
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
4589
开票金额看税务局给你们公司的设置,不够还可以申请增额,所以实际上是没有限额的 查看全部回复
1401
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
2371
公司有代扣代缴个税的义务,实际支付的租金可以入账,但是没有取得合规票据,不得税前扣除,汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
2915
可以手动输进去不含税金额,保证总金额一致 查看全部回复
4284
合法合理 查看全部回复
3383
厚积薄发
要是是货物的话,最好有数量 查看全部回复
4238
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载