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李伟老师
会计每个月预算计提员工伙食补贴到个人的工资薪金 这个是什么意思,是直接以补贴的形式发给员工吗/ 查看全部回复
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木言
去年已经按直线法计提折旧的小汽车今年不能享受一次性扣除。根据规定,企业根据自身生产经营核算需要,可自行选择享受一次性税前扣除政策。未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
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杨老师.
你是折旧期到了,但是净值比正常净值多了1690 查看全部回复
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王苗苗老师
原来挂账的分录是什么 查看全部回复
1475
杨老师
像是更正分录,原来把研发人员的工资直接进了成本,现在更正进了开发支出 查看全部回复
2048
哈哈老师
这个是不是和社保一起扣款的? 查看全部回复
3899
patience
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
4053
wam
正在看 查看全部回复
4967
andy老师
稍等,看下你的问题 查看全部回复
2528
甘老师
1.实际支付保险时单位部分和个人部分合计做预算会计 借:行政支出 dai:资金结存 2.财务会计 支付社保 借:其他应收款-社保等 dai:银行存款 代扣社保 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-社保等 查看全部回复
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借款时,借 其他应收款 dai银行存款等 查看全部回复
2951
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
5244
清岚
根据你们的实际业务做结转分录处理 查看全部回复
2560
老会计私下开了一张1千块钱的发票是什么操作? 查看全部回复
3095
付款的时候做其他应收款 ,发工资的时候冲 查看全部回复
2806
许老师
补记在当月就可以了 查看全部回复
2488
高老师
没有票的支出可以入账,只是,在企业所得税汇算时仍不能取得合规发票的不能税前扣除 查看全部回复
4304
做的有工资直接发就好了,给法人发工资也是税收筹划的一种 查看全部回复
5610
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3250
Annina老师
20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
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可以不用计提 查看全部回复
1119
燕子老师
你好 查看全部回复
956
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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王佳丽
你们的目的是什么呢? 每人扣600但是不影响工资?? 查看全部回复
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借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
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如果是用于研发项目的话,是购入材料,借原材料-项目名称,dai银存;领用材料,借:研发支出-费用化支出-项目名称,dai:原材料-项目名称 查看全部回复
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现在是已经跨年了 查看全部回复
818
杨英芝老师
你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
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账载金额是指计提数 查看全部回复
3089
是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
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借 固定资产清理 40,000 累计折旧 260000 dai 固定资产 300000 查看全部回复
1009
张
1511
安叔老师
多计提工资,涉及以前年度损益 借应付职工薪酬-工资 dai以前年度损益调整 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
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你好同学 两者是平行关系。 财政拨款支出按支出的分类,可以分为基本支出和项目支出。 查看全部回复
1345
税务师晓雨
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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个人承担的社保本来就已经包含在工资里了 查看全部回复
1631
是之前多计提了? 查看全部回复
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帮厂家垫付的什么费用 查看全部回复
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实际法人没有那么多的收入,需要更改以前年度的个税预扣预缴申报表和个税年度汇算申报表,然后重新汇算,汇算后需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
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同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1950
计提社保 借:管理费用-社保(单位部分)dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
2112
原来的加计抵减的分录,原样红字冲销 查看全部回复
1783
报经批准前: 借:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 累计折旧 固定资产减值准备(如有) dai:固定资产 查看全部回复
1155
云峰老师
你好同学, 借:其他应收款 dai银行存款 预算部分 借:经营支出等 dai:资金结存 查看全部回复
1709
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
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公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
1982
相当于服务换取物资 查看全部回复
3274
旗舰店跟公司是什么关系 查看全部回复
1328
tammy老师
确实是你们公司领用了,那你们弄个出库单,直接做到相应的费用中 查看全部回复
2129
帮客户买东西有发票么 查看全部回复
1388
工资需要申报工资薪金的个税 查看全部回复
4410
处置固定资产 查看全部回复
2207
收到款项是吗? 查看全部回复
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如果有合理证明的话,不会的 查看全部回复
1435
福利费税前扣除金额=10*14%=1.4 查看全部回复
2250
刘淑萍
退回的医保单位部分是否还需要缴纳给社保局呢 查看全部回复
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邹经理
如果折旧周期只有一个月的话,不满足固定资产确认条件的。可以走费用形式,一次性费用化。如果要进SAP 固定资产模版,建议讲这个设备单独设置一个卡片,再计提折旧。 查看全部回复
2246
是租赁个人房屋么,付房租款是付多久的,房租的用途是什么 查看全部回复
2981
秦枫老师
有600万收入 利润最后还有多少?尽量把利润控制在 300万以内享受小微政策企业所得税5% 查看全部回复
2370
季度超30万了么 查看全部回复
3867
建议根据银行存款账和对账单核对,然后把入错科目的的凭证都找出来,然后一笔一笔更正。 查看全部回复
3166
孙老师
你好同学,首先区分一下税种 查看全部回复
1933
1800
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3199
可能是社保公积金支出 查看全部回复
5685
不需要了,计入费用即可 查看全部回复
3203
账载金额和实际发生额根据账套里的数据填报,指计提的工资 查看全部回复
4195
协商一下重新签合同,开发票 查看全部回复
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发票后面贴单写上,发票金额4700元,实报3700元 查看全部回复
3378
根据支付记录计入业务招待费,但是不得税前扣除 查看全部回复
3396
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4316
在发放的次月申报 查看全部回复
2068
是光计提了没发放么。只要汇算清缴前发放就可以。如果汇算清缴前没发放,需要纳税调整。 查看全部回复
2494
个税收入更正了么 查看全部回复
2299
1、第一个处理没有问题,22年做完账,汇算清缴调整后,这笔业务就结束了,23年不需要再做什么了 查看全部回复
2994
可以更改个税申报表,把工资收入申报上去 查看全部回复
3783
你的意思原值会计估计错误,之前的折旧金额也不对,是么。实务上,之前已计提的折旧额可以不用更正,但是可能会造成税会差异,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
2592
会计入账是依据会计准则记录实际发生业务 查看全部回复
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2546
同学你好 1、借:银行存款 dai:财政拨款收入 2、借:资金结存—货币资金 dai:财政拨款预算收入 查看全部回复
2124
财政拨款的预算会计,是不是没有结转到财政拨款结转,如果之前有做过年末结转,差额会在财政拨款结余体现。 查看全部回复
1892
差价做你的收入 查看全部回复
3970
你好,首先预算偏差率的公式是对的,其次照你的说法有可能12月份有会计上多预提了管理费用,在1月份冲销了,所以导致一月份管理费用账面上发生额是负数 查看全部回复
4169
原路红冲 查看全部回复
3779
你们小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
3004
核对下库存现金 查看全部回复
2691
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3003
你把多计提的546.42原路红字冲销 查看全部回复
2532
亲,你好,一、需要及时作账报税。二运输设备折旧年限为4年。 查看全部回复
2509
可以计入固定资产,只是暂时还没用 查看全部回复
2979
你把补计提月份的折旧明细表作为附件 查看全部回复
2557
与有发票的一样入帐就好,只是没有发票不能税前扣除,企业所得税汇算时调出 查看全部回复
2984
固定资产原值10万,折旧也是10万吗? 查看全部回复
4654
先挂账其他应收款 查看全部回复
1583
同学你好 暂收暂付不需要作预算分录。 收回来时,借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
6117
你们没有实际发生吗? 查看全部回复
4435
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1994
商家 查看全部回复
5467
谭老师
你公司支付员工工资还是外面找的人的佣金? 查看全部回复
1758
费用不能都放在2018年,2013-2017年的属于以前年度损益,只有当年的才属于当年的利润 查看全部回复
1987
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