登录/注册
高老师
可以补申报 查看全部回复
5507
预付款时 借:预付账款等 dai:银行存款 收到发票 借:在建工程等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:预付账款等 查看全部回复
3352
Amy老师
先出利润表按利润总额申报企业所得税,再反账删除结转损益分录,计提所得税,再做结转损益就可以了。所得税不影响利润总额,只影响净利润。 查看全部回复
5567
而已老师
应该不能延期申报,但是情况特殊可以跟专管员沟通一下这个情况 查看全部回复
8188
小小
首先主营业务成本减少的原因?其次,是账务减少还是申报数据减少? 查看全部回复
2776
tammy老师
你们是不是有开红字发票 查看全部回复
16330
不需要做分录的 查看全部回复
3265
按月申报的印花税按月计算 查看全部回复
4661
刘老师
可以单据齐全 查看全部回复
2480
谭老师
减免的增值税直接入营业外收入 查看全部回复
4391
LD
个人认为不需要,还是需要与当地税务局确认 查看全部回复
4354
1% 查看全部回复
3476
你参考这个填吧 查看全部回复
5280
Yan
要调增收入要需要进行账务处理,次年补申报增值税肯定逾期了 查看全部回复
4637
安叔老师
可以更正第二季度的 查看全部回复
8451
小黑
你看余额表应交税费余额是多少,如果开的有专票不免哦 查看全部回复
3970
公司倒闭么,进行破产清算了么 查看全部回复
4187
金额大,入固定资产 查看全部回复
4282
大宁老师
一般情况下是先计提,后结账 查看全部回复
4211
支付时借:预付账款 dai:现金或银行存款 每月分摊 借:管理费用—租赁费 dai:预付账款 查看全部回复
3402
借,应付职工薪酬薪酬-保险费 dai,银行存款 查看全部回复
4090
可以进费用,然后汇算清缴调增即可 查看全部回复
4913
之前错误的需要更正申报 查看全部回复
7216
资产总额按照万元 查看全部回复
3601
手续费借:财务费用-手续费 dai:银行存款 借:银行存款 dai:财务费用-结息 查看全部回复
3375
金额小直接可以进费用 查看全部回复
3270
Annina老师
如果是借款,借其他应收款-单位,dai银行存款 查看全部回复
2719
研发费用加计扣除政策三季度属于预享受,后续在企业所得税汇算清缴时享受 查看全部回复
20711
租赁房屋 需要租赁协议,租金发票 查看全部回复
2888
请问是办公室还是员工宿舍? 查看全部回复
3069
嗯呐 查看全部回复
3212
可以 查看全部回复
3573
一季度的季末就是二季度季初 查看全部回复
5149
其他收入 查看全部回复
3452
这3.15元申报增值税没? 查看全部回复
4435
不用处理 查看全部回复
4362
季度平均是系统自动算出来的 查看全部回复
4627
可以,正常业务无需担心 查看全部回复
3532
免增值税只是针对普票,专票无论开多少都要纳税 查看全部回复
4207
这是抽逃出资,与公司商量 查看全部回复
4261
绾绾
一般抄税后,进入增值税申报表,会自动填写金额的,检查一下数据是否正确即可 查看全部回复
5129
筱粒老师
确认收入: 借:银行存款/应收账款,dai:主营业务收入,应交税费应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
4319
收入不对 查看全部回复
3678
申报表填写完毕,借,所得税费用,dai,应交税费-应交所得税 查看全部回复
2980
时间跨度太长,尽量不要入,很明显是找成本,找月份离12月近一点的,做在10-12月份,然后更正申报 查看全部回复
3450
dai营业外收入差额 查看全部回复
4318
2870
以账上申报 查看全部回复
可以计入财务费用中,就是企业所得税税前扣除的话,需要取得银行开给你的发票 查看全部回复
3436
申报状态是申报成功吧 查看全部回复
4596
按权责发生制不属于当期的费用不能入 查看全部回复
4833
借:银行存款,dai:其他收益/营业外收入/其他应付款 应交税费-应交增值税6% 查看全部回复
3391
没什么影响 查看全部回复
3512
需要 查看全部回复
5397
看没跨月的,能否作废,或开销项负数发票 查看全部回复
3567
增值税按照正确申报,后面账上改成正确的 查看全部回复
3537
按照账上,申报,少算的在今年补上 查看全部回复
3142
要的 查看全部回复
3308
看你有没有什么费用需要调整的,例如招待费,滞纳金,福利费之类的是不是按规定扣除的 查看全部回复
3236
业务真实,无需过渡担心 查看全部回复
3299
调增以前年度成本的,大厅去补报 查看全部回复
5816
可以进该公司应付账款 查看全部回复
3059
如果没达起征点,填在免税栏 查看全部回复
3876
可以开租赁专票,一般纳税人,一般计税税率9% 查看全部回复
3330
3524
不会的,你的成本也是累计的 查看全部回复
3544
按季度,,企业所得税汇算清缴是年度报表 查看全部回复
5217
把图片发下 查看全部回复
10507
如果是元元发放,发放时补提就好 查看全部回复
3630
账上用支付回单房租合同做账 查看全部回复
3864
根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令第512号)第六十条规定:除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下: (一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年;(五)电子设备,为3年。 查看全部回复
3635
若是有没弥补完的亏损,季度报的时候都是可以享受的, 查看全部回复
3591
这是个人所得税,非增值税 查看全部回复
4102
借销售费用,dai银行存款 查看全部回复
2999
不需要 查看全部回复
3076
填累计数据 查看全部回复
3700
是的,现在不存在营业税,都是增值税了, 查看全部回复
3126
正常是的 查看全部回复
3274
多记的转到主营业务收入 查看全部回复
3639
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
2960
可以计提坏账损失 查看全部回复
3030
张瑞峰
不用,附加税的计税基础就是实际缴纳的增值税,增值税减免相应的附加税也减免 查看全部回复
4796
如果已经开票了,需要冲红原发票,同时做一笔原分录的红字 查看全部回复
4589
冲红暂估,按照发票重新入账 查看全部回复
4028
期初余额一般是上个月或季度的期末余额 查看全部回复
3741
企业所得税0申报 查看全部回复
3968
收到 借:应收票据 dai:应付账款 付款时 借:应付账款 dai:银行存款 承兑到账 借:银行存款 dai:应收票据 查看全部回复
4158
3114
是什么费用? 查看全部回复
你们是小微企业吗 查看全部回复
3808
1月份可以红冲 查看全部回复
3028
计算不含税收入填在增值税申报表和企业所得税申报表 查看全部回复
3821
借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3737
第4季度 查看全部回复
4367
借预付账款,dai银行存款,假如买材料,借材料,dai预付账款,应付账款 查看全部回复
4275
填开票数据申报就好 查看全部回复
3797
企业在财产清查中盘亏的固定资产,通过“待处理财产损溢——待处理固定资产损溢”科目核算,盘亏造成的损失,通过“营业外支出——盘亏损失”科目核算,应当计入当期损益。 企业在财产清查中盘盈的固定资产,作为前期差错处理。盘盈的固定资产通过“以前年度损益调整”科目核算。 查看全部回复
3514
电脑处置收到处置收入多少就做多少 查看全部回复
3562
差额多少?差在哪里? 查看全部回复
7814
Alice老师
您好,考虑农业大棚会否构成固定资产,如建成后构成固定资产,应将在建过程中的成本放到在建工程科目中归集,待其达到预定可使用状态后再考虑摊销 查看全部回复
4731
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载