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王苗苗老师
是财务报表还没有出来么 查看全部回复
1416
杨老师
如果之前已经收到发票,现在支付 借:应付账款(原来挂的哪个科目就冲哪个科目)dai:银行存款 查看全部回复
1143
资产负债表期初余额为0 查看全部回复
1802
云峰老师
你好同学,用的什么软件? 查看全部回复
1142
你好同学,可以,但是要取得A的发票或者发标分割表。 查看全部回复
873
tammy老师
主要看你想不想放在22年抵扣?因为这个费用要追溯到当年去扣除, 查看全部回复
1094
patience
房租的租赁期是什么时候的 查看全部回复
1273
andy老师
哪个季度有误,从哪个季度开始改,而不是直接在第四季度申报表上改前三个季度数据 查看全部回复
1343
“账载折旧摊销金额”填报纳税人按照文件规定享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。 查看全部回复
1242
季度内销售额是多少 查看全部回复
823
看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
1652
发票的开具日期是什么时候 查看全部回复
2369
燕子老师
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
1334
12月份的税,12月份计提, 查看全部回复
887
李伟老师
需要记账 查看全部回复
2694
那我问你,这个设备你们付不付租金? 查看全部回复
1593
按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
1292
Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1751
货物陆续到了,按实际收到的货物预估入账,然后冲之前的预付款 查看全部回复
992
安叔老师
资产总额可以填0.01 查看全部回复
2574
稍等 查看全部回复
1542
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1565
税法约定的是不低于10年 查看全部回复
1035
是的 查看全部回复
904
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理的余额结转到 资产处置损益 科目 查看全部回复
1311
Annina老师
正常的 查看全部回复
1385
补缴是补缴的22年的,所以不应该计提所得税费用,应该做以前年度损益调整 查看全部回复
1721
隋文老师
这个一般是7点几的税点 查看全部回复
1065
按照取得土地证的时候或者该土地可以达到开工的状态 查看全部回复
清岚
租金计入成本 查看全部回复
1674
现在是要申报增值税么,是小规模么 查看全部回复
1758
根据你们的实际销售额情况填报 查看全部回复
1116
不需要 查看全部回复
2093
使用权资产的初始计量一般是市场的公允价值 查看全部回复
1382
你好同学,研发成功了没,现在还能收回不,如果不能就要作为坏账损失处理。 查看全部回复
1031
秦枫老师
前三季度交过所得税 4季度亏损 需要退税的 查看全部回复
1644
你们这个不是月度的报表 查看全部回复
1437
印花税计税基础是合同金额,与发票无关 查看全部回复
1618
财务报表是季报么 查看全部回复
1668
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1324
891
销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
1479
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1015
可以 查看全部回复
1570
装卸服务已经发生了么,完成了么 查看全部回复
1658
12月的账是已经年结了么 查看全部回复
1080
原则上是不可以的 查看全部回复
1458
不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
1665
西贝老师
同学你好,50元的个税计入dai方应交税费-应交个人所得税科目 查看全部回复
1180
你好同学,单位负责人、财务负责人和实际记账的人员应当负责。 查看全部回复
1796
wam
2017-11-30汇率折算 借:财务费用(7.5一7.6)×30 dai:应付账款 (7.5-7.6)×30 支付时 借:应付账款30×7.5 财务费用(7.65-7.5)×30 dai:银行存款7.65×30 查看全部回复
1345
1727
你好同学,填写时把他扣除掉。 查看全部回复
1159
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1956
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1387
如果汇算清缴时只涉及到正常的纳税调增调减,根据调表不调账的原理,不需要修改第四季度的财务报表和年报 查看全部回复
1866
税务师晓雨
同学,你是哪一个报表哪一个项目不会填写呢? 查看全部回复
1112
电子税务局可以更正 查看全部回复
2328
现金流量表“本期金额”列填报本年1月1日至申报所属季度最后一天的金额。“上期金额”列填报上年同期数。 查看全部回复
2281
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2148
第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
1279
你好,具体是什么问题呢 查看全部回复
1443
开票税率多少? 查看全部回复
2123
按照12万元计算哈 查看全部回复
1423
第四季度利润是负的,总的利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
1529
汇算清缴的时候不需要补税,纳税调整过后年应纳税所得额是19+5=24万,弥补了22年亏损21万,已经预缴了2千左右的所得税,所以不需要补税,到时得申请退税。 查看全部回复
2015
你好同学,小规模纳税人每个季度是分开的,只要第四季度还是小规模纳税人,就根据第四季度的收入来判断应该交多少税。 查看全部回复
1511
计入预付账款,然后在使用期限内按月摊销 查看全部回复
1676
意思是房产是部分出租 查看全部回复
1163
比系统多是指比什么系统多? 查看全部回复
1328
不能,进费用或者营业外支出,税前不能扣除 查看全部回复
您好,公司是哪个区的企业 查看全部回复
2071
年底需要年结,本年利润科目结转到利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
1285
总的累计利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
都是公司员工么 查看全部回复
1705
50万是含税金额么? 查看全部回复
1487
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1505
木言
可以的 查看全部回复
1603
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
5853
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1556
可以一次性入账吗?可以的 查看全部回复
1201
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1847
支付的时候计入预付账款 摊销的时候 借:管理费用-房租租赁费 dai:预付账款 查看全部回复
1341
这个你们要和那个记账公司谈的,服务内容不同,收费肯定不同,一般的记账会提供记账报税,工商申报等 查看全部回复
1484
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2324
这样不能税前扣除 公司可以帮他开 税费公司承担 就可以了 一般房东也愿意 查看全部回复
906
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1607
正常应该做待摊费用,金额不大你直接一次性进管理费用也可以,没什么影响 查看全部回复
1660
那需要检查下是否账务处理错误或者软件公式的设置 查看全部回复
1103
公司现在正式经营了么 查看全部回复
1606
有些客户不要求开票,可能对方不需要发票 查看全部回复
1794
给员工发放工资记账时要原始凭证吗,需要的,比如工资表,银行回单 查看全部回复
剩下未摊销的一次性结转到管理费用 查看全部回复
1947
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
969
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5384
小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
1192
按节前最后一个工作日 查看全部回复
1173
会计准则,也是规定对于研发费用资本发的部分记相应的成本。 查看全部回复
1326
对的,处理都没有问题 查看全部回复
1870
除了进项票有其他的支出么,比如工资 查看全部回复
1155
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