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王苗苗老师
是专票吗 查看全部回复
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李可可
在全量发票查询里能查到该发票么 查看全部回复
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是捐赠的物品么 查看全部回复
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如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
790
李伟老师
你们之前的手续费是怎么记账的 查看全部回复
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你好 查看全部回复
1148
安叔老师
税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
1248
Harry老师
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
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杨老师.
可以,水电费,网络发票户名和租赁房屋合同的户名,房租发票的户名一致就可以 查看全部回复
800
秦枫老师
全国信用信息公示网已注销截图留存备查 然后不需要发票也可以税前扣除 查看全部回复
1278
收到 查看全部回复
493
夏老师
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
874
曹老师CPA
企业所得税怎么是3呢? 查看全部回复
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B开给A的发票是专票么 查看全部回复
1144
AB都是一般纳税人么 查看全部回复
591
木言
没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
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税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
1137
税务师晓雨
你们是私人企业吗? 查看全部回复
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我要退企业所得税多缴的,这个是要上传什么材料呢,可以上传季度预缴的企业所得税的完税证明 查看全部回复
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借:其他应收款-A dai:银行存款 (实际上B替A垫付的款项) 查看全部回复
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工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
867
燕子老师
你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
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一般情况下是不能的,文件柜属于固定资产不属于成本类,除非你们是销售文件柜的 查看全部回复
1285
属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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购进的用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
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个人给公司打款? 查看全部回复
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李凤
属于 查看全部回复
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25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
671
andy老师
现金返利吗? 查看全部回复
1260
哈哈老师
你好,对方不要发票,可以不用开的。 查看全部回复
823
wam
不开收据,税收上物业公司确认物业收入挂开发商往来。 查看全部回复
876
正常付出去的仲裁费。会有发票吗?如果是行政政府部门收取的,一般有财政收据的 查看全部回复
763
不算 查看全部回复
1325
可以的 查看全部回复
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是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
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可以从供应商那里重新取得发票复印件重新入账 查看全部回复
1403
可以 查看全部回复
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为什么付款,是发生了业务往来么,业务完成了么 查看全部回复
1523
你们开具还是你们收到? 查看全部回复
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1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
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首先先跟对方沟通协商 查看全部回复
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算成本 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
1388
汇算清缴我调整在105000表里第30行,但是提示有风险,风险程度是不是较低 查看全部回复
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预付卡的发票公司给报销吗?如果是跟公司相关的支出,一般可以报销的 查看全部回复
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是的,要退回 查看全部回复
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看你们合同怎么签的,合同如果没有体现单独的场地租赁,就可以一起开服务费发票6%, 查看全部回复
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业务完成了么 查看全部回复
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正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
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易老师
对方公户 查看全部回复
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你好,可以的, 查看全部回复
785
原收款方返还是可以冲销账务的 查看全部回复
1360
夏东
是哪一方面的活动产生的费用 查看全部回复
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我们是一般纳税人,取得专票比较好,如果公司销项税额比较多,缺进项税额的话,小规模给公司开具3个点的专票比较好 查看全部回复
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如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
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王佳丽
什么问题 查看全部回复
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之前的结余为什么是负数呢 查看全部回复
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先自查一下有没有漏申报的税费 查看全部回复
办税员需要对申报的资料负责的 查看全部回复
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看用途是什么,可以根据用途入账,比如差旅费,车辆管理费,停车费 查看全部回复
792
这不影响的 查看全部回复
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你好,具体是什么业务呢?是劳务公司么 查看全部回复
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提供代发工资业务是收取服务费么 查看全部回复
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生产混凝土材料,一部分添加剂是自产的 查看全部回复
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提供劳务服务就可以开具劳务费 查看全部回复
1575
这个要分情况的 查看全部回复
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第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
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普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
831
是车子之前漏入账了么 查看全部回复
991
卖货收到款项转入个人账户 借:其他应收款 dai:应收账款 查看全部回复
702
企业固定资产没有发票,但是找专业机构评估了,我想问问这种情况能计入企业的资产吗?是公司的资产么,是的话,可以入 查看全部回复
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那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
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不可以开具发票为途径来达到收款的目的 查看全部回复
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23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
1350
对方是个人么 查看全部回复
897
云峰老师
你好同学 个体需要根据所得额缴纳个人所得税。 查看全部回复
1052
是开具数电票么 查看全部回复
1407
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
944
合同名称大类是建筑服务 查看全部回复
1580
西贝老师
同学你好,专利转让开票大类属于无形资产 查看全部回复
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冲保证金的业务是什么? 查看全部回复
1357
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
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1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
1087
甘老师
发票上单价和流水一致的话就可以的 查看全部回复
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固定资产购买卡车,实际支付款项知道么 查看全部回复
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进口号,如果是进口车必填,不是进口车不用填 查看全部回复
1525
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
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客户实际消费12500,然后多转了13400,然后需要扣掉10%的税点后返还给客户,那就13400-1340=12060给客户即可 查看全部回复
1081
意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
940
比如要开汽车用的甲醛除味剂,是选洗涤剂大类 查看全部回复
1519
那我们好像没有什么生产材料成本。你们实际有生产么 查看全部回复
是的,不符合资本化条件的,归集到研发支出-费用化,期末再转到管理费用研究费用 查看全部回复
1494
我再确认下,你们只是代发工资吗? 查看全部回复
1354
有的, 查看全部回复
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