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安叔老师
如果确定就无需处理的 查看全部回复
661
张
可以的 查看全部回复
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借银行存款 5682.4 应交税费-应交增值税165.50 主要业务收入5516.9(收入按照物业费期间分摊)长期待摊费用 查看全部回复
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wam
假如当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
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是当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
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王苗苗老师
商铺门脸租金,税率是多少,小规模企业 征收率5% 查看全部回复
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第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
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那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
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工商要的么 查看全部回复
738
李可可
意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 收到投资时,需要出资方开具发票 借:无形资产 应交税费—应交增值税(销项税额) dai:实收资本 超出认缴金额的部分计入资本公积 查看全部回复
1492
andy老师
不用了 查看全部回复
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因为未开票收入栏次填了负数,比对不通过 查看全部回复
1235
易老师
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
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个人部分由企业承担,个人部分可以算工资 查看全部回复
杨老师.
借:应付账款-暂估 dai:应付账款 查看全部回复
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夏东
对的,建议与村委会的出纳沟通一下。 查看全部回复
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红字反冲原账务处理,不是报废 查看全部回复
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处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
985
Harry老师
你好,一般账务处理主要分为以下几个步骤: 确认收入: 借:应收账款或现金 dai:主营业务收入—主售商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额)12 结转成本: 借:主营业务成本 dai:库存商品—主售商品 dai:库存商品—赠品12 赠品账务处理: 借:销售费用 dai:库存商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
816
修改汇算表 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费--应交增值税(销项税额) 负数 借:库存商品 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1368
要求必须明确增值税金额是多少,这样才能按照不含税金额交印花税 查看全部回复
1034
西贝老师
同学你好,本来出售饲料的分录借方由银行存款替换为应付账款就可以了呢,也可以做应付账款dai方负数 查看全部回复
986
实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
1644
对的 查看全部回复
1049
上个月有应交增值税,但是没有交? 查看全部回复
949
有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
1101
你好,一般需要票据和合同单位对应,如果有特殊情况可以让供销社和上级单位盖章写个情况说明,或者在合同里约定。 查看全部回复
1248
燕子老师
印花税一般是按照签订合同时间来申报 查看全部回复
1484
TANG
2018年45000/160000=0.28125 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款 240000*0.28125=67500 dai:主营业务收入? 67500 2019年 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款? 240000*0.49233=118159.2 dai:主营业务收入 118159.2 2020年 1-0.28125-0.49233=0.22642 借:预收账款? 240000*0.22642=54340.8 dai:主营业务收入 54340.8 查看全部回复
1038
第一次: 借:库存商品200 待处理财产损溢100 dai:银行存款300 借:其他应收款100 dai:待处理财产损溢 100 第二次 借:库存商品 500 dai:银行存款400 其他应收款100 查看全部回复
582
同学你好,可以让个人去代开发票哦,你没有发票入账了企业所得税汇算的时候也是要调减成本的 查看全部回复
815
同学你好,小企业会计准则跨年调账损益是未来适用法,不需要追溯调整,直接补提在当期就可以 查看全部回复
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曹老师CPA
可以,所有支付给个人的支出都必须按照各自税目申报个税 查看全部回复
1335
每个月按时做收入即可 查看全部回复
1371
A105030投资收益纳税调整表 九、其他 查看全部回复
1187
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
2279
在的 查看全部回复
23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
1386
但是只有一家签订了合同,实际上跟一家公司有业务往来,应该给一家公司开具发票 查看全部回复
1525
李凤
那就把股东垫支的款都付给 股东 个人投资要与公司分开 查看全部回复
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公司外包假山一座,金额大么 查看全部回复
777
业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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好的,同学 查看全部回复
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A公司转给B公司,借 银行存款 dai 其他应付款-A。B公司转给C公司,借 其他应收款-C dai 银行存款。签订了三方协议还款,由C公司代B公司直接还款给A,借 其他应付款-A dai 其他应收款-C 查看全部回复
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转账收款人名字跟房东也对应不上,这样操作有什么风险?税务可能会问,让提供相关证明,因为税务可能会误以为是分红 查看全部回复
1685
相当于股权转让 查看全部回复
1224
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1759
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
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按照1000入账 查看全部回复
817
报废,残值转营业外支出 查看全部回复
1073
支付并取得发票时 借:长期待摊费用 245.28 应交税费-应交增值税-进项 14.72 dai:银行存款 260 然后按照5年进行摊销,结转到管理费用,第二笔款付了以后再根据发票未税金额调整长期待摊费用的账面,然后根据剩余期限计提摊销 查看全部回复
813
tammy老师
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
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公司收到外来公司投资款,签订投资协议,股权是长期持有么 查看全部回复
1288
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1638
建造过程中采购材料及人工怎么做财务处理?可以计入长期待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
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是制造业么 查看全部回复
998
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1250
亲,可以告诉老板,查账属于与企业经营收入无关支出解释一下 查看全部回复
1705
按单位核算 查看全部回复
1703
账面固定资产不能随意的处置,一般处置方式有报废或者出售 查看全部回复
1299
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1963
可以签订补充协议 查看全部回复
1313
销售方几月红冲的了 你们一季度记账了么? 查看全部回复
1502
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
1031
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
1491
农业公司 购买榴莲树幼苗 一部分养护后直接销售,购进时记到消耗性生物资产 查看全部回复
1517
年前什么时候买的?现在退还给厂家,是原价退还吗? 查看全部回复
1301
你好同学,你的物品是出口了吗 查看全部回复
1664
意思是员工多付了 查看全部回复
1352
杨英芝老师
子公司也要交一份 查看全部回复
1323
从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
1330
分录是借专项储备,dai银行存款 查看全部回复
1286
同学你好,回单对账单登录企业网银也是可以打印的呢 查看全部回复
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小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1439
李伟老师
内销就直接和在境内销售一样纳税申报缴税 查看全部回复
1223
木言
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1669
商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
1092
是筹建期购买的固定资产么 查看全部回复
1032
你好,可以的 查看全部回复
1415
不合理,应该是9% 查看全部回复
1666
patience
计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
1402
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1639
您好,具体什么业务 查看全部回复
1001
可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
1412
委托代销业务,委托方直接给客户开票,这个不算代销业务 查看全部回复
1404
意思应由个人缴纳的个税由公司承担么 查看全部回复
1216
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 资产处置损益(或dai) dai 固定资产清理 (或借) 查看全部回复
1196
之前的投资款会计记到其他应付款,之前打款的时候走备注投资款吗 查看全部回复
借 固定资产清理 40,000 累计折旧 260000 dai 固定资产 300000 查看全部回复
1009
房屋属于A公司么 查看全部回复
1020
预缴什么 查看全部回复
1602
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
1724
您好,主要从五个方面理解,分别是民营企业推崇管理会计的重要性、设置岗位(明确职责)、培养管理会计人才、构建信息系统、建立管理会计文化 查看全部回复
1065
你好 查看全部回复
1511
税务师晓雨
借:银行存款 dai:以前年度损益调整或者利润分配 查看全部回复
1289
如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
1606
还需要上会吗,是什么意思 查看全部回复
1543
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