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杨老师.
借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费--应交增值税(销项税额)(红字) 同时冲减成本 借:主营业务成本(红字) dai:库存商品(红字) 借:其他货币资金--第三方转款(红字) dai:应收账款(红字) 查看全部回复
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李可可
小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
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颜老师
我仔细看看你的问题 查看全部回复
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王苗苗老师
跨年了,是采用的什么会计准则 查看全部回复
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然后买的评价有礼红包,是给粉丝的,计入销售费用 查看全部回复
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上个月有应交增值税,但是没有交? 查看全部回复
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借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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你们可以制作分割单 查看全部回复
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有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
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企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
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西贝老师
第一次: 借:库存商品200 待处理财产损溢100 dai:银行存款300 借:其他应收款100 dai:待处理财产损溢 100 第二次 借:库存商品 500 dai:银行存款400 其他应收款100 查看全部回复
600
燕子老师
当然,现在开票都是实名制,开票员要对自己开具的发票承担责任,如果涉及虚开发票就有风险 查看全部回复
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做进项税额转出 查看全部回复
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Harry老师
每个月按时做收入即可 查看全部回复
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Icy 何
借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
1225
李伟老师
这个是一个打车的报销 查看全部回复
931
直接调往来科目 查看全部回复
1160
银行测试账户的款需要做账吗?需要 查看全部回复
714
我们入账当成本金额是包含税的金额吧,是的,取得普票是全额入账,不用价税分离 查看全部回复
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买来的研发工具当时是怎么入账的 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1264
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
918
wam
账号开错就是不合规发票。打不进款项,建议重开 查看全部回复
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同学你好,真实业务和谁发生就开票给谁哦 查看全部回复
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借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
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进低值易耗,转办公费 查看全部回复
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现代服务-设计服务 查看全部回复
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当月直接红冲,不需要做账 查看全部回复
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税务登记的行业性质是不是会根据开票的业务改的?不会的,行业性质一般在做税务登记时已经选好的 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
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夏东
开95吨。数量应以实际收到的货物为准 查看全部回复
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主要是提供货物么 查看全部回复
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昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
首先:如果是房租的话: 借:管理费用-租赁费 dai:应付账款 查看全部回复
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第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
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你方是提供建筑服务么 查看全部回复
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剩下的10万属于未开票收入啊,正常的核算收入和增值税 查看全部回复
有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
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你好,根据目前要求,按照材料、安装、劳务等可以统一按9个税点开票;但需要注意的是,如果单一合同中材料、安装、劳务三者分成三个项目开票,此时就不能按9个税点开票了,而是要按照三种税率分别开票,分别为16%的材料税点、6%的安装票面和10%的劳务税点。 查看全部回复
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对方没开票给我们,当时账上没做库存么 查看全部回复
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借:利润分配—未分配利润 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
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法人打款给公司是投资款名义还是借款名义?然后公司又用这个钱收购了另一家公司的股权? 查看全部回复
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李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
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您是收款方,客户用医保卡付款,是么 查看全部回复
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对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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水电费是不同的产品,税率也不一样 查看全部回复
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固定资产是设备么还是建筑物? 查看全部回复
你看的是本期数还是本年累计数 查看全部回复
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购买字画一幅,做装饰用的么,可以记到管理费用-办公费 查看全部回复
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意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
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夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
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都可以,没有固定的,只是和申报报表格式不同的话,申报的时候调一下就行 查看全部回复
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如果服务已经完成了,要求退款不太合适 查看全部回复
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有回单就说明到银行账了呀,借方银行存款 查看全部回复
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看公司的财务报表,库存商品期末余额是否过大 查看全部回复
1425
公司外包假山一座,金额大么 查看全部回复
795
是购进后直接出售么 查看全部回复
1184
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
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安叔老师
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
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A公司转给B公司,借 银行存款 dai 其他应付款-A。B公司转给C公司,借 其他应收款-C dai 银行存款。签订了三方协议还款,由C公司代B公司直接还款给A,借 其他应付款-A dai 其他应收款-C 查看全部回复
880
按实际的开具 查看全部回复
你的意思是你还有其他产品 查看全部回复
1511
相当于股权转让 查看全部回复
1233
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1672
易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
1590
业务提供了么 查看全部回复
但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
1443
子公司是独立的法人单位么 查看全部回复
1509
tammy老师
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
872
当时dai款是dai了多少 查看全部回复
1504
有的工程项目招标文件要求建筑单位须持有劳务资质才可以投标,新成立的劳务公司提供劳务派遣或外包服务,可以差额开票给建筑单位,有利于老板各个企业之间进行风险隔离,或者老板有意通过成立新公司开展劳务派遣业务。 查看全部回复
1258
曹老师CPA
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
1595
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1361
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1290
你们小企业会计准则还是 查看全部回复
2305
是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
813
按照1000入账 查看全部回复
835
消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
2044
发给员工的抽成费用怎么做账呀,给员工发的提成算工资啊 查看全部回复
1664
借:应收账款 负数dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1094
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1237
收到 查看全部回复
融资租赁售后回租承租方: 借:使用权资产 租赁负债——未确认融资费用(尚未支付的租赁付款额与其现值的差额) dai:租赁负债——租赁付款额(尚未支付的租赁付款额的现值) 银行存款(第一年的租赁付款额、初始直接费用) 查看全部回复
1334
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
1011
制作个工资表即可,需要 查看全部回复
1684
打款时,都还没入账么 查看全部回复
1682
假即开票?可以描述详细一点吗 查看全部回复
1085
借:运输费1000dai银行存款1000 查看全部回复
1573
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1647
不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
差额转汇兑损益就可以 查看全部回复
914
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
不需要备案了,现在 查看全部回复
906
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1692
木言
新项目可以直接录入凭证 查看全部回复
1372
销售报废的汽车零配件开票怎么开,按货物类开具 查看全部回复
715
税收分类编码是固定的,可以在下面添加具体商品名称 查看全部回复
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