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安叔老师
要先自查,哪些费用没有取得发票,然后写明原因, 查看全部回复
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tammy老师
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
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杨老师
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
4896
王苗苗老师
需要 查看全部回复
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成本费用比收入多么? 查看全部回复
33567
许老师
利润高通常没有什么风险,可以暂估一些成本入账 查看全部回复
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嗯,税局是要求提供说明么 查看全部回复
712
andy老师
是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
814
李可可
是指成本比收入大么 查看全部回复
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什么意思,账上的成本支出,有的没取得发票么 查看全部回复
894
易老师
当时暂估的如果不是劳务费,那么就不行 查看全部回复
2347
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
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只能走报销流程,报销给老板。或者挂账其他应付款 查看全部回复
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木言
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
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个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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可以,先暂估入成本,来发票再冲暂估 查看全部回复
1791
根据收到的发票入账 查看全部回复
1703
patience
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
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你们这样的确实开票开劳务报酬 查看全部回复
1500
可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
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收到发票冲租赁负债 查看全部回复
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跟公司经营无关的费用不能入账,肯定也不能税前扣除 查看全部回复
2010
直接计入主营业务成本 查看全部回复
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可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
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税务局查到的吗?40万税务局不认可吗 查看全部回复
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是否需要改变计税方法,按照合同来算,需要 查看全部回复
3652
西贝老师
同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
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实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
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属于什么那个会计期间的费用建议那个会计期间入账 查看全部回复
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首先写一下这些发票是什么时候收到的,从签合同到付款等流程有没有问题,发票是怎么取得的等。 查看全部回复
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账上工资和成本金额有问题么 查看全部回复
1900
具体是什么问题呢,是需要以发票金额调整账面的 查看全部回复
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需要以发票为准的 查看全部回复
2108
秦枫老师
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3404
可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2235
wam
就是有部分成本费用没有取得发票 查看全部回复
16714
之前年度为什么成本转出 查看全部回复
4563
进项税额转出需要入账,汇算清缴调表不调账。 查看全部回复
4555
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
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除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
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看成本费用所属期是属于什么时候 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
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是什么业务呢 查看全部回复
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企业的成本包括职工薪酬、水电、资产折旧等,这个里面职工薪酬是没有发票的,而资产折旧的发票取得是在前期,本期计提折旧也不会有发票。作一个分析 查看全部回复
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在实务上,只要是跟公司经营相关的真实支出,都可以入账。只不过在税法上,没有取得合规票据不得税前扣除。 查看全部回复
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对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
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属于22年的成本的话,汇算清缴时可以申报 查看全部回复
1731
甘老师
对,开票了就要申报收入 查看全部回复
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按照发票做应收和应付的分录,然后签顶账协议,把应收和应付相互冲抵掉 查看全部回复
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成本费用发票包括工资,办公费,租金,餐费,住宿费,咨询费等 查看全部回复
2456
云峰老师
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
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交通类发票如果是专票,可以抵扣 但是吃饭类的发票只能作为费用来处理,即使取得专票也不可以抵扣 查看全部回复
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子公司给母公司开具发票,相当月子公司又从母公司承接的这部分工作 查看全部回复
2157
是的 查看全部回复
3157
亲,不可以,需要做到今年。 查看全部回复
2241
燕子老师
同学你好,企业真实的并且与生产经营相关的支出就算是没有发票也是一样可以入账的,但是除了一些特殊业务按照规定不用取得发票的,其他的都要在企业所得税税前进行纳税调增的,酒店租金是属于必须要取得发票的类型,没有发票的话就需要在汇算清缴时进行纳税调增 查看全部回复
4256
你是什么行业,平时日常的支出都可以做成本费用 查看全部回复
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看你们实际经营,用于公司经营支出的都是企业的成本费用 查看全部回复
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1、购货发票(成本发票) 销售或生产的企业从供应商购买材料、商品收到的进货发票(要和公司主营产品相对应得上). 2、电话费、宽带费 公司每月都有电话费用和上网的宽带费用,记得要对方开发票给公司.发票开具得有自己公司的名称和税号. 3、购买的办公用品 平时公司用于购买电脑和打印机、U盘、路由器、鼠标、键盘、A4纸、墨盒、办公文具等用于办公用品都可以要商家开具发票给公司报销做账抵税. 4、加油费、过路费、停车费 用于办理公司业务的用车费用(公司的车或者租车的) 5、差旅费 公司人员出差产生的费用发票:火车票、机票、汽车票、车子加油发票、餐费、住宿费、出租车票 6、业务招待费 用于公司业务招待的费用发票:餐饮费、礼品费、KTV、 7、员工福利费 用于公司员工医药费、聚餐费、户外活动费、员工礼品各种福利待遇费用发票. 8、交通费 公司员工在室内外出办理公司业务:打车、公交、地铁、加油等费用 9、快递费、物流费 用于公司经营活动产生的快递费和物流费 10、广告费 用于公司活动推广的各种费用支出比如:网络推广、广告牌、广告单等. 查看全部回复
5695
同学你好 入账可以。 1、不能在今年抵扣。 2、应调整以前年度损益及所得税申报, 3、如果不调增以前,在本期作费用,不能税前扣除要调增。 查看全部回复
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工资一般计入费用 查看全部回复
2174
15403
清岚
跨区域提供服务需要申请跨区经营表,在劳务发生地报验,异地预缴增值税 查看全部回复
4526
高老师
实际业务入帐 查看全部回复
2438
企业所得税可以 查看全部回复
2253
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3340
采购成本到公司报销时,要取得正规发票入账,没有取得发票可以先据实列支,后面发票到之后再调整账务 查看全部回复
2712
小妮老师
建议全部计入固定资产 查看全部回复
6827
符合固定资产的入账条件,建议计入固定资产,按月摊销 查看全部回复
4577
收取上牌费是主营业务么,收取上牌费时,借 银行存款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 支出时,借主营业务成本100 dai现金100等 。实务中正常入账,但是你没有取得发票,100元不能税前扣除,汇算清缴时调增。 查看全部回复
6976
孙老师
建议按照差额确认收入、成本 查看全部回复
4016
对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证 查看全部回复
3955
供应商我们都是小公司不开发票的,现在小规模纳税人开具普通发票免税,可以让对方开具发票,如果你们是一般纳税人不能抵扣最起码可以抵减企业所得税 查看全部回复
3707
出合并报表的时候,你的收入和他的费用需要做抵消处理 查看全部回复
2250
很多个体户都是这么做的 查看全部回复
4646
成本 查看全部回复
2838
增值税根据开票系统的数据申报 查看全部回复
4870
不行 查看全部回复
6857
微信转账尽量改成对公账户支付,如果想做成本费用扣除,一定要对方开具发票,不然不可以,收据不管用 查看全部回复
6420
对方是什么性质的公司? 查看全部回复
4132
可以的 查看全部回复
2918
广告费支付允许扣除的标准为利润总的12% 利润总额=5000-1200-2600=1200 查看全部回复
4348
在7.5%的基础上再加2个点左右 查看全部回复
4523
没有 查看全部回复
2617
夏老师
是需要预交 查看全部回复
4064
厚积薄发
没有发票的费用,就按实际发生的业务记到对应费用中,所得税汇算清缴时调增 查看全部回复
3611
可以 查看全部回复
8045
Annina老师
成本费用公司真实发生的才做 查看全部回复
4793
李伟老师
如果是和主营收入相关可以记成本 查看全部回复
5805
5.31日汇算清缴前拿到发票,汇算清缴不用调增 查看全部回复
5287
去年收到发票去年没入帐? 查看全部回复
3190
成本费用包括你的租金,水电,社保是都包括的。 查看全部回复
5593
石老师
去年: 借:工程施工-材料款,dai:应付账款-暂估 借:成本 dai工程施工-材料款 今年: 借:应付账款-暂估 dai:应付工程款 发票和暂估差额是借成本或者冲成本 查看全部回复
3172
Yan
请稍等 查看全部回复
3910
小小
如果金额大的话,就做到长期待摊费用,金额小的话,可以一次性记入当期费用 查看全部回复
3386
大宁老师
看下以前年度的企业所得税纳税申报表中的纳税调整明细表里的各项 查看全部回复
2917
如果没有发票的住宿费是不能入成本的, 查看全部回复
3506
归老师
请据实进行税务申报 买卖发票是违法行为 查看全部回复
2954
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