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哈哈老师
因为滴滴公司肯定开票了,就只能正常做账和老板说一下这个情况 查看全部回复
3015
清岚
您出库为什么要挂预付账款? 查看全部回复
3893
如果你买来直接就使用了可以这么做 查看全部回复
4330
税务师晓雨
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3500
夏老师
借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
4677
andy老师
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
3525
借:管理费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:钱 应付账款 查看全部回复
3767
王苗苗老师
你们是租进来对外出租吗 查看全部回复
5484
高老师
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3522
你好,也可以 查看全部回复
3864
你的账记错了 查看全部回复
4645
归老师
是期间费用还是 工程施工里面的费用 查看全部回复
4108
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4054
venus老师
对的同学,你的理解是正确的 查看全部回复
5444
Annina老师
可以 查看全部回复
3984
Afei老师
可以的,您的处理是正确的 查看全部回复
5485
借营业外支出,dai应收账款 查看全部回复
3818
业务是什么?你们开劳务费给谁? 查看全部回复
4252
借以前年度损益调整(去年和前年)管理费用(当年)dai预付帐款 查看全部回复
6285
没有发票的采购,凭合同,采购申请单,入库单做账 查看全部回复
3627
你好,整个分录流程没问题,但办公家具要有具体明细,根据具体明细价值计入固定资产、低值易耗品或相关费用 查看全部回复
4137
借费用,dai预付账款 查看全部回复
4050
要改 查看全部回复
3145
这个月收到发票把发票附在上个月资产凭证后面 查看全部回复
4694
是的 查看全部回复
4809
你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
6091
郭艳飞
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
8777
借:管理费用/制造费用等-劳务费 A 应交税费-应交增值税-进项B dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5049
4397
跨年了么? 查看全部回复
5519
账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
6336
附在凭证后面 查看全部回复
4194
要冲减? 查看全部回复
4698
如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
4626
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4874
这样做不对 查看全部回复
4518
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6066
不能 查看全部回复
6102
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8523
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8550
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7110
您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
6462
收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
6813
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6120
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
7227
上面的账记错了 查看全部回复
9585
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
李伟老师
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7829
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
8999
这是你们开出去的还是你们收到的/ 查看全部回复
1943
李可可
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
715
是金银么 查看全部回复
433
嗯,总金额是一样的吧 查看全部回复
1057
杨老师.
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
1034
今年又收到一笔负的发票,跟去年的正的发票相对应么 查看全部回复
338
你好同学,代办代缴社保金额,不用开票,做往来款处理 查看全部回复
635
同学你好,要根据具体业务来看分录怎么写 查看全部回复
420
既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
462
哪一笔的业务 查看全部回复
510
我5月份做过分录,可不可以5月分录删掉,当没收到发票,没有勾选进票。这样不用做一正一负分录,可以的 查看全部回复
1312
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
581
预付账款余额显示负数dai方有余额相当于应付账款 查看全部回复
790
正常是房东缴纳,不过特殊情况下是使用人缴纳 查看全部回复
921
小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
840
专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1029
分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1278
借:管理费-福利费 dai:应付职工薪酬-非货币性福利;借:应付职工薪酬-非货币性福利,dai:银行存款 查看全部回复
945
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1307
公司本身的员工不能给公司开发票 查看全部回复
1016
工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
680
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1377
如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
安叔老师
成本按照这笔收入实际发生的成本结转,比如支付给劳务人员的工资等 查看全部回复
841
进项税额计入应交税费-应交增值税(进项税额),提供安装服务的取得的进项税额也可以计入该科目 查看全部回复
1621
购进的用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
1660
个人给公司打款? 查看全部回复
902
不算 查看全部回复
1343
算成本 查看全部回复
846
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1120
挂应付账款 查看全部回复
849
1523
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
1676
西贝老师
同学你好,缴纳个税分录 应该是借:应交税费-代扣代缴个人所得税dai:银行存款 查看全部回复
782
提供劳务服务就可以开具劳务费 查看全部回复
1593
第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
王佳丽
普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
831
是车子之前漏入账了么 查看全部回复
1054
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1522
意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
1437
以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
1326
比如要开汽车用的甲醛除味剂,是选洗涤剂大类 查看全部回复
1564
易老师
你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
1526
生产经营设备折旧是不是应该计入制造费用,最终结转到生产成(是的 ) 查看全部回复
1325
如果直接用于生产经营活动的,计入生产成本,间接的计入制造费用, 查看全部回复
1808
我再确认下,你们只是代发工资吗? 查看全部回复
1363
你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
1148
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
1097
纳税人名称是公司么 查看全部回复
1549
我仔细看看你的问题 查看全部回复
1486
借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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