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patience
之前的数据有备份吗 查看全部回复
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支付给职工以及为职工支付的现金 查看全部回复
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王苗苗老师
是返利方吗 查看全部回复
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andy老师
根据《企业所得税法》第55条,企业在年度中间终止经营活动的,应当自实际经营终止之日起六十日内,向税务机关办理当期企业所得税汇算清缴。企业应当在办理注销登记前,就其清算所得向税务机关申报并依法缴纳企业所得税。 查看全部回复
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这个应该没有先后顺序,一般是先税务注销然后再银行销户 查看全部回复
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安叔老师
如果工商主体还在的话,可以重新税务登记 查看全部回复
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借款人不是法人么 查看全部回复
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发票所属期是属于什么时候的 查看全部回复
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服务提供完了么 查看全部回复
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税务师晓雨
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
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燕子老师
缴纳社保吗?现在缴纳社保可以不用计提,当月缴纳的时候直接做费用即可 查看全部回复
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是被投资企业账务处理么 查看全部回复
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设备是最为固定资产使用么 查看全部回复
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什么项目的计提的安全生产费用 查看全部回复
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一般纳税人计提增值税,借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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云峰老师
供应商发票开具错误,销售的是检测盒,并不是检测服务 查看全部回复
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保险费是什么样的业务呢? 查看全部回复
1397
杨老师
需要 查看全部回复
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借 银行存款 dai 应交税费-应交增值税(已交税金),借 应交税费-未交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
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是自然人股东么 查看全部回复
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发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
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账面其他科目都处理完之后,净资产负数的话,不需要再处理 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
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工资先计提,借 管理费用等-工资 2000 dai 应付职工薪酬-工资 2000。发放时,借 应付职工薪酬-工资 2000 dai 其他应付款/其他应收款-个人部分 300 银行存款等 1700 查看全部回复
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需要处理掉 查看全部回复
1870
增值税的税负率和企业所得税的税负率的比例是多少呀?这个没有固定的数据,不同的行业税负率是不一样的 查看全部回复
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租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
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要处理的 查看全部回复
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这个公积金内容操作模块每个地区是不同的 查看全部回复
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一般是个人业务先关联法人信息,后期使用企业业务端口登录 查看全部回复
1118
购买XX商业保险 查看全部回复
1203
李伟老师
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
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《公告》明确了适用税务行政处罚“首违不罚”必须同时满足下列三个条件: 一是纳税人、扣缴义务人首次发生清单中所列事项 二是危害后果轻微 三是在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期改正的期限内改正 查看全部回复
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对于首次发生清单中所列事项且危害后果轻微,在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期改正的期限内改正的,不予行政处罚。税务机关应当对当事人加强税法宣传和辅导。 查看全部回复
1670
跨年了么 查看全部回复
1436
隋文老师
就当固定资产盘亏处理 查看全部回复
1168
汽车原来是固定资产么 查看全部回复
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如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2967
为了销售发生的计入销售费用 查看全部回复
1098
Lucky
如果有人员参保 需要开通社保 正常在政务网或者行政大厅都可以办理 查看全部回复
1513
wam
公司租赁厂房,租期三年,月租199050元,每季度末付租金,按照新的租赁准则,应该如何进行账务处理? 借:使用权资产 B=199050*3*(P/A,i,12) 租赁负债-未确认融资费用 C=A-B dai:租赁负债-租赁应付款 A=199050*12*3 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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“首违不罚”就是第一次发生违法行为且危害后果轻微并及时改正的,有权行政机关可以决定对其不予行政处罚,行政相对人再次发生违法行为时,就需要依法处罚。 查看全部回复
个税有正常申报么 查看全部回复
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为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
2440
你们每月都对不对账? 查看全部回复
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你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
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税务就做完了吧?税费全部申报缴纳完了,一般没什么事了 查看全部回复
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这还算进口货物吗?不算 查看全部回复
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那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
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一般500元以下的零星支出可以取得收款人开具的收据入账,可以计入开办费 查看全部回复
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收到的发票吗 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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对高校学生食堂为高校师生提供餐饮服务取得的收入,取得收入时,借银行存款 等 dai 主营业务收入 查看全部回复
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需要把本年利润结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
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一个开了几个银行账户 查看全部回复
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没达到5000也要申报,税金为0 查看全部回复
填写财务报表一般是根据财务软件里生成的财务报表填报的 查看全部回复
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如果确实是属于23年的成本费用,可以入到23年的账里的。24年才支付款项,税务上一般没有问题的。 查看全部回复
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
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你们是不是没注销 查看全部回复
1547
打给b,是股权转让 查看全部回复
借:原材料/费用科目 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
1516
tammy老师
符合固定资产的入账条件就计固定资产 查看全部回复
882
看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
1688
是利润表上成本栏次是负数么 查看全部回复
1069
1月份来的是去年的发票吗 查看全部回复
2626
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理余额转到资产处置损益 查看全部回复
979
借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
1485
12月的账完结了么 查看全部回复
1886
账不用动 查看全部回复
1371
个人的款项用于公司经营,是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
1047
对于不清楚的款项可以先挂其他应收款,然后等查明原因在做处理 查看全部回复
1170
是的,达到预定使用状态的固定资产就可以入账 查看全部回复
1393
退款分录,是只写了一个么,预算会计没写么 查看全部回复
1332
可以 查看全部回复
1368
可以直接抵 查看全部回复
1809
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1213
Annina老师
需要打给A,不能直接抵 查看全部回复
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计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1698
年末其他应收款科目余额一定要结清吗?要看这个其他应收款的余额是怎么形成的 查看全部回复
1330
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
1857
秦枫老师
你说说看 遗留的账务有什么问题 查看全部回复
996
你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
1856
对外提供的一般需要资产负债表、利润表、现金流量表 查看全部回复
1537
首先需要每天登记收入,在入账时,可以到月底汇总做一笔分录 查看全部回复
1155
可以冲,没有实缴只是做账有问题,没有税务风险 查看全部回复
1391
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
等24小时之后在登录开具 查看全部回复
1240
建议2023年末开具发票及时计入23年12月的账里。 查看全部回复
1270
金额不大的话不会的 查看全部回复
1924
资产减少 查看全部回复
1264
这个需要问一下公司的老板或同事之类 查看全部回复
1353
哈哈老师
稍等我看下 查看全部回复
1566
不符合收入确认条件的,直接借:发出商品 dai:库存商品 查看全部回复
1241
参考这个来处理 查看全部回复
1294
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
2010
一般是需要签订合同 查看全部回复
1754
一般公司和个人承担的部分都规定的有相关比例的 查看全部回复
1075
社保局先办理社保停保 查看全部回复
1583
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