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杨老师
按照销售的固定资产的具体属性选大类 查看全部回复
3713
Annina老师
你收到处置价款需要交增值税 查看全部回复
3866
谭老师
要在两者之间来分 查看全部回复
3627
小小
之前没有抵扣过进项税额的 查看全部回复
4164
Icy 何
系统是没有2%的税率的,这种是可以选3%的税率,然后申报时减按2%申报 查看全部回复
3977
安叔老师
你可以享受简易计税政策就可以开的哈 查看全部回复
716
李可可
一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
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像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
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王苗苗老师
比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
1139
tammy老师
不需要备案了,现在 查看全部回复
906
环保咨询,一般纳税人不可以简易计税 查看全部回复
1829
之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
1452
patience
旅游业一般纳税人可以简易计税么?不可以 查看全部回复
1323
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1268
建筑公司,如果项目属于清包工,甲供项目,老工程,可以自行选择简易计税或一般计税 查看全部回复
1922
是取得了专票么 查看全部回复
1374
可以 查看全部回复
1744
清包或者甲供材可以简易计税,开3% 查看全部回复
2104
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
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2147
那知道原来的固定资产花了多少钱么,什么时候购进的 查看全部回复
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建筑施工企业一般纳税人,甲供项目,选择简易计税,征收率是3%,开票内容看实际业务是什么 查看全部回复
3195
安妮老师
可以找对应的企业补开,如果对方注销。撤销、依法被吊销营业执照、或者被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开,可以以凭借真实支出资料,允许税前扣除和记账。①工商注销、机构撤销、列入非正常户、破产公告等证明材料②相关交易业务的合同或者协议③如果是非现金方式支付的,付款凭证④货物出入库的内部凭证⑤货物运输资料的运输凭证或者证明等。⑥如果是个人的话可以让其税务待开取得合规票据 目前补单据的可以看下,希望对你有帮助。 查看全部回复
2475
秦枫老师
同学你好,你说的固定资产是动产还是不动产? 查看全部回复
2926
水费的用途是什么 查看全部回复
3139
李伟老师
这种只有根据原始单据查账 纠错 调账 查看全部回复
2194
需要申报未来票收入 按照经纪代理服务 增值税6% 查看全部回复
2605
wam
税收差额简易计税在应交税费一简易计税 查看全部回复
2890
老师刚接到问题,再看 查看全部回复
2687
清岚
稍等,老师看下你的问题 查看全部回复
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同学你好 对方出售房产适用什么税率? 要考虑好几个方面 ,对方是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
2876
计算机外部设备*自助机 是长期使用么,使用期限在一年以上么 查看全部回复
2500
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
3329
小妮老师
是的 查看全部回复
1741
发票时专票么 查看全部回复
5153
简易计税部分不得抵扣进项税 查看全部回复
4431
高老师
2427
孙老师
建议单独设置一项应交增值税-简易计税 查看全部回复
2487
简易计税是无法开具专票的 查看全部回复
4381
2422
许老师
含税金额/(1+税率)*税率 查看全部回复
1879
你好,这种情况注销前就要做出处理 查看全部回复
4867
纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,应纳税额=含税价/1.03*2% 查看全部回复
2345
是加计抵减吧 查看全部回复
2739
甘老师
对,按不动产租赁开票,一般纳税人9%,老项目的话可以适用简易计税5% 查看全部回复
6905
开的是13%的发票吗? 查看全部回复
4514
一般纳税人转销水适用税率为9%;转销电适用税率为13%。简易计税3% 查看全部回复
3050
由于你们购入时已经抵扣进项税了,现在销售使用过的固定资产按一般计税,13% 查看全部回复
3012
特别项目可以选择简易计税 查看全部回复
2261
如果符合简易计税,可以 查看全部回复
2349
2371
第一个 非生产的固定资产是不能抵扣增值税进项税额 查看全部回复
4342
冰山老师
对方拿到,可以抵扣 查看全部回复
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看你的下家是小规模还是一般纳税人,小规模开专票征收率3%,普票免税。 查看全部回复
5550
合同要约定清楚材料由甲方提供 查看全部回复
3863
预缴的税款通常情况下会自动计算在预缴税款附表里面,你当期需要抵扣多少,就填写多少 查看全部回复
2417
2635
你们正常开票是按照简易计税开的? 查看全部回复
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回收公司给了你们500? 查看全部回复
3951
1.固定资产转入清理 借:固定资产清理130 累计折旧20 dai:固定资产150 查看全部回复
2927
不可以的。专门用于简易计税项目取得的专票不得抵扣增值税。 但是对于购买的固定资产、无形资产、不动产,既用于简易计税项目也用于一般计税项目的,允许抵扣增值税。 查看全部回复
2630
木言
如果是专用于简易计税项目增值税专票都不能抵的 查看全部回复
1963
转入清理 借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 查看全部回复
3275
不可以 查看全部回复
2939
可以抵扣的 查看全部回复
2425
出售过程中支付清理费4200元是专票么 查看全部回复
2770
这个没有时间要求,不用了随时可以出售 查看全部回复
3417
设备入账价值=46800+10335+2340+1600=61075(元)。 查看全部回复
4589
销售使用过的固定资产需要按2%计算 查看全部回复
a c 查看全部回复
4479
简易计税开专票给别人,别人可以抵扣 查看全部回复
5483
丁老师CPA
借:银行存款等科目 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税(简易计税) 查看全部回复
3697
是的,建筑行业一般纳税人实行简易计税的取得的专票就不可以抵扣 查看全部回复
3749
如果明确能区分到简易计税的全额转出,如果不能区分的按比例转出 查看全部回复
厚积薄发
目前没有规定不能抵扣 查看全部回复
3453
今年4月1月开始,小规模普票和专票税率都是3%,一般纳税人开具普票和专票税率货物一般为13%,服务一般为6%,等等。 查看全部回复
3234
正常来是购进什么税率,就开什么税率,你前面的3%应该是简易计税的发票,比较特殊,建议咨询你们当地的税务机构,确定一下,否则容易带来税务风险 查看全部回复
4012
Leaf
10000+2000+1800=13800 查看全部回复
3031
您当时是怎么记账的? 查看全部回复
3743
进入应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
2897
归老师
低值易耗品销售 借:应收 dai:销项 其他业务收入 查看全部回复
3192
可以开专票,但是不能享受政策 查看全部回复
4036
1.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 以清包工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。 2.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。 查看全部回复
3826
3 查看全部回复
2991
以公司名义买的汽车进入固定资产 查看全部回复
3211
如果当月就这么两笔业务就是这个意思的 查看全部回复
3682
Yan
两种方法都可以 查看全部回复
3873
增值税,消费税,附加税,企业所得税 查看全部回复
3541
需要结转 查看全部回复
4965
M老师
对 查看全部回复
5440
COCO老师
利润欠款? 查看全部回复
3602
没有的,每个月折旧会调增的 查看全部回复
3707
刘老师
前期未开具简易计税的发票作废只能留底 查看全部回复
4517
13% 查看全部回复
4217
按照销售货物交税 查看全部回复
2809
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3675
如果开票了,正常填开票收入申报 查看全部回复
6764
大宁老师
还没有开票吗? 查看全部回复
3026
微尘
您能不能抵扣进项,需要看发票是否用于简易计税,免税项目,集体福利或者个人消费等项目 查看全部回复
5125
员工培训费记入管理费用 查看全部回复
3407
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