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杨老师
小规模开1%或者3% 查看全部回复
2115
tammy老师
你们公司是一般纳税人,还是小规模 查看全部回复
2079
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2179
patience
往来科目有余额 查看全部回复
2043
蓝老师
属于国际出口货物的可以享受免税政策。国内的需要正常交税 查看全部回复
1714
公司一直没有业务么 查看全部回复
1677
退税是退预缴的金额,9000 查看全部回复
2225
王苗苗老师
个体工商户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2341
你是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1545
城市维护建设税目前无某一特定行业能够免征的规定。城市维护建设税以纳税人实际缴纳的增值税和消费税税额为计税依据,与增值税和消费税同时缴纳。根据现行政策规定,部分情况免征城市维护建设税,例如国家重大水利工程建设基金免征城市维护建设税;海关对进口产品代征的消费税、增值税,不征收城市维护建设税;黄金交易所可享受增值税即征即返的优惠政策,同时免征城市建设维护税、教育费附加等。 查看全部回复
2008
哈哈老师
意思是自己申请发票开票吗 查看全部回复
2035
月开票额度是税局核定的收入额么 查看全部回复
10196
李伟老师
按照你们税务机关的要求处理,要么是签订协议的报关行,要么是合作证明。 查看全部回复
2426
andy老师
参考这个回复,你们是小规模纳税人,目前按照3%或者1%开具发票 查看全部回复
7729
开供电*充电费,1% 查看全部回复
10449
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1944
个人独资企业是小规模企业么 查看全部回复
1458
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
云峰老师
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1771
Harry老师
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2297
西贝老师
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2304
P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2097
微尘
35180.62*0.05=1759.031 查看全部回复
1850
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1946
是说你的销售额即将超500万,超了,就要转一般纳税人了 查看全部回复
1456
平时按发票做收入和应交增值税,季度末不超30可免税,将应交增值税转营业外收入 查看全部回复
2402
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2327
是核定收入征收么,应税所得率是11% 查看全部回复
1595
安叔老师
可以分开,销售充电桩开具 *充电装置*充电桩 安装就开具 *劳务*安装服务 查看全部回复
3735
是3季度开具的么. 查看全部回复
3054
普票么,销售额超30万了么 查看全部回复
1558
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
有什么差额呢 查看全部回复
2329
11月份?现在10月份 查看全部回复
1870
同学你好,在11月补做也可以,属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行 查看全部回复
2539
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2856
退税的原因是什么? 查看全部回复
1987
看你们什么业务,印花税主要的计税依据是合同 查看全部回复
8201
dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
2560
可以拒绝开票,不纳税有风险 查看全部回复
1989
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2336
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2660
等到汇算清缴时再看,多退少补 查看全部回复
2007
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2368
不是,所得税按所得税政策交 查看全部回复
2711
你是说10月征税期报税么 查看全部回复
2601
你好,您的问题具体是什么 查看全部回复
1978
就正常补开发票就可以 查看全部回复
1266
你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
2906
不是的,进项税额转出是要自己填的 查看全部回复
您好这个开票税率不管是否超过30万都是1%税率 查看全部回复
1766
秦枫老师
8月30号营业执照 去税务局备案小规模 你从10月开始申报7.8.9三季度增值税,3季度都没结束,不存在逾期,你直接10月份去0申报就行了 查看全部回复
2245
你缴的是什么时候的税 查看全部回复
1982
那个是垃圾清理吧 查看全部回复
1548
是变成自己开票了吗? 查看全部回复
2033
收入一般指不含税收入,但实际工作中最好和领导确认好(没有财务知识的人有的时候会混含税收入和不含税收入) 查看全部回复
2453
需要的 查看全部回复
2614
您好这种通常核定征收不需要报税 查看全部回复
2427
你好,具体开票什么问题 查看全部回复
2059
可以,这个影响不大 查看全部回复
2283
自2023年1月1日至2027年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
1591
A公司注册的CBD公司吗 查看全部回复
2609
全国统一的是30万免征增值税 查看全部回复
3298
可以的 查看全部回复
3553
你们是承租方么 查看全部回复
2326
你这种特殊情况,需要联系税管员,看本月是不是要后台给你操作 查看全部回复
3250
具体退什么税?为什么退税 查看全部回复
1426
对方为什么开不了普票 查看全部回复
2446
需要对方开票 查看全部回复
1765
只要对方承认付款的的账户是他授权同意就可以了,可以叫那个开票人写个授权书附在后面即可 查看全部回复
2491
是的,季度申报只要季度不超30就可以 查看全部回复
3096
每个月需要抄报税清卡操作吗,是的 查看全部回复
2946
阿米果
您好,正确的做法是更正申报,申请退税。鉴于金额不大,且是退税事项,放在下一季度影响不大。 查看全部回复
3213
你们有收到发票么 查看全部回复
1891
小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
2710
一般纳税人: 增值税没有太大优惠政策 如果你符合小微企业 ,享受六税两费减半征收 (如果是月度销售额小于10万) 享受教育费附加、地方教育附加、水利基金免征 小规模纳税人: 增值税享受1%税率 同样符合小微企业,享受六税两费减半征收 (如果是月度销售额小于10万 季度销售额小于30万)免征增值税、城建税、 教育费附加、地方教育附加、水利基金 六税两费包括:资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
3709
小规模纳税人开专票10万以下还要交增值税吗,要交 查看全部回复
2701
全部是普票么 查看全部回复
3364
冲红是7月冲红的么 查看全部回复
2519
Annina老师
不用 查看全部回复
2490
进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
2498
没有 去年有 今年增值税1% 个人所得税减半征收 查看全部回复
1772
你好,方便发个报表截图么 查看全部回复
2558
你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
2506
可以不选 查看全部回复
1599
如果是季度申报,开的都是普票,季度销售额不超30万的话 查看全部回复
1879
出租吊车,小规模纳税人只能提供3%税率的发票,今年可以开1% 查看全部回复
4260
是核定收入征收么,应税所得率是多少 查看全部回复
2524
venus老师
同学财务报表现金流量表可以不填 查看全部回复
2530
在申报2季度所得税报表时,第14行的本年实际已缴纳税是指本年度缴纳过的所得税税额,不包含汇算清缴补缴的税额。 查看全部回复
4347
我这点应该选择呀(你这里表达的什么意思?) 查看全部回复
1475
可以正常办理退税 查看全部回复
2618
你看一下税种核定里有没有印花税的核定信息 查看全部回复
2879
在申报的当月时候需要把税金及附加的减免部分冲减掉 查看全部回复
2276
不一致 查看全部回复
2357
你好,小规模入账时,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
5006
小规模增值税一般不需要结转的。如果想结转的话,如果增值税是季度申报,一般季度结转。 查看全部回复
4634
你的其他应付款调整做收入,都没有涉及到现金,在现金流量表不体现 查看全部回复
2726
季度超30万了么 查看全部回复
3867
孙老师
汇缴期间已经过了,是要做报表变更吗? 查看全部回复
2302
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