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西贝老师
同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
1967
tammy老师
不想退税,做纳税调增 查看全部回复
1638
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
1469
王苗苗老师
是转让技术么 查看全部回复
1064
李伟老师
有在印花税的征税范围内的业务也是需要纳税申报的 查看全部回复
1389
安叔老师
按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1780
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1649
税务师晓雨
1月份可以挂账 查看全部回复
杨老师
剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
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所得税汇算清缴要退税,但是税务局要求调账不退税,为什么 查看全部回复
5203
易老师
税务登记几月份做的 查看全部回复
1258
patience
目前无法核定税率,对方是个体户么 查看全部回复
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同学你好,享受免税政策是不用补缴税款的 查看全部回复
1804
合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
1950
wam
如果金额不大,就在24年调整,将多计提的直接在24年红冲 查看全部回复
1889
云峰老师
你好同学 1、个税放到销售费用,所得税汇算时调增。 2、他的1000元报酬,没有取得发票,所得税汇算时也调增。 查看全部回复
1589
小规模增值税有优惠政策的 查看全部回复
2467
可以的 查看全部回复
1415
退税的原因是什么? 查看全部回复
1861
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1779
借:管理费用 dai:其他应收款 查看全部回复
1628
公司是数电票企业么 查看全部回复
1825
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
913
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1087
Lucky
按银行流水和已经开具的发票把账做一下就可以 查看全部回复
1113
可以根据实际发生业务做账 查看全部回复
1266
是小规模企业么 查看全部回复
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如果小规模可以自行开具发票的,可以自己开发票的 查看全部回复
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那资产折旧、摊销那张表还要填写吗,要填的 查看全部回复
2061
现在地址已经变更完成了么 查看全部回复
1029
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
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年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
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原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
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收到,看一下 查看全部回复
是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
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主要看你想不想放在22年抵扣?因为这个费用要追溯到当年去扣除, 查看全部回复
1094
资产总额可以填0.01 查看全部回复
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个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1565
是的 查看全部回复
904
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1123
隋文老师
你这个问题处理方式,两个办法,一是以前月份数据核查,从哪个月开始,账面数据与申报数据不一致的,核查后找出原因再调整 如果不知道哪个月数据问题或是核查不出来,那只能依据申报数据为准,调整账面数据。 查看全部回复
1519
是收到现金返利么 查看全部回复
1534
印花税计税基础是合同金额,与发票无关 查看全部回复
1618
909
装卸服务已经发生了么,完成了么 查看全部回复
1667
普票按1%开具 查看全部回复
1689
andy老师
可以 查看全部回复
1736
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1396
秦枫老师
如果汇算清缴时只涉及到正常的纳税调增调减,根据调表不调账的原理,不需要修改第四季度的财务报表和年报 查看全部回复
1884
你好同学 借银行存款591.44 dai:应交税费—增值税 571.44 应交税费—个人所得税20 查看全部回复
1743
电子税务局可以更正 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人,有开具其他的发票么 查看全部回复
1019
你是说填增值税申报表吗 查看全部回复
1725
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2255
可以选择申请留底退税,也可以选择结转下期继续抵扣 查看全部回复
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季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2148
第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
1279
你好同学,小规模纳税人每个季度是分开的,只要第四季度还是小规模纳税人,就根据第四季度的收入来判断应该交多少税。 查看全部回复
1520
小规模纳税人,税率选1% 查看全部回复
2047
50万是含税金额么? 查看全部回复
1496
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1856
我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
1711
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2360
可以先记账,等后期开具的时候再附后面即可 查看全部回复
1567
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
3059
总金额是多少 查看全部回复
3052
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5402
除了进项票有其他的支出么,比如工资 查看全部回复
1164
总收入乘以税率 查看全部回复
2054
原则上需要更正的 查看全部回复
1552
连续月份滚动的 查看全部回复
1449
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2437
根据超的实际销售额缴税 查看全部回复
1319
增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
2029
附征率是多少 查看全部回复
1850
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
1229
是把上个季度的红冲,然后重新做吗,是的 查看全部回复
1051
这不会是自动,一般会通知单位去升 查看全部回复
1124
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2114
减免的原因是什么? 查看全部回复
1359
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2576
你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
1035
一般是合同,身份证信息等 查看全部回复
1500
小规模纳税人原3%的税率减按1%税率开具了。季度收入超过30万,需要全额纳税的 查看全部回复
1454
他们逃匿跟我们有什么关系呢?对方可能有偷税漏税行为,开具的发票可能没有正常纳税。所以取得发票不能税前扣除 查看全部回复
2248
先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
1882
需要分开的 查看全部回复
1583
就按税局的要求,做进项税转出 查看全部回复
1291
要修改增值税申报表附表四加计抵减情况 查看全部回复
1962
可以改,更正申报就可以 查看全部回复
1650
如果不存在调整项和以前年度未弥补亏损时,企业所得税应纳税额=利润总额*税率-已预交的税费 查看全部回复
1881
房租是多久付一次 查看全部回复
1691
首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
2153
木言
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
1842
你们是小企业会计准则还是企业会计? 查看全部回复
1280
借:应交税费-未交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
1346
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
如果汇算时有应纳税所得额了,是需要补税的,有滞纳金 查看全部回复
4268
意思是给你们开具的发票总金额是8576.92是吗 查看全部回复
1793
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
2032
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