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andy老师
用途是什么? 查看全部回复
561
安叔老师
你汇算清缴调整了该笔成本么,发票在汇算清缴前收到的么,发票额和账上成本一致么 查看全部回复
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杨老师.
是你开具的,还是收到的 查看全部回复
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李可可
可以的 查看全部回复
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王苗苗老师
购进时先计入低值易耗品 查看全部回复
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一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
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请问我这个项目可以用合同履约成本这个科目把两个合同放一起核算吗?如果是同一个项目的话,可以的 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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孙老师
你好同学 查看全部回复
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你们需要开票给所挂靠方,开69000的票,计你们的收入,缴税 查看全部回复
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运费金额大吗/ 查看全部回复
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公司是一般纳税人么 查看全部回复
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供应方给你们开票的时候,开材料B的发票是吧? 查看全部回复
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借 库存商品等 dai 应交税费-待认证进项税额 dai 应付账款等 查看全部回复
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子公司是独立的法人企业,对么 查看全部回复
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我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
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理论上是可退的 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
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既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
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增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
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建筑安装劳务是9% 查看全部回复
927
夏老师
生产成本是产品生产完成后结转至库存商品的(和原材料、制造费用等一起) 查看全部回复
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王佳丽
借费用-2600 dai应付-2600 借银行500 费用2100 dai 应付2600 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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用人单位都发现了,就没有什么补救措施 了,和实际经历差的大吗?不大的话 ,比方前后衔接时间的问题,比方有空白期算在了某一项工作经历里面了,这样的,好好解释一下,就是怕有空白期不太好,这阶段也是在不断的学习审计相关的知识,或者在考证呀,之类的 查看全部回复
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抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
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看情况,如果你的材料是自产的,属于兼营,可以分开开 查看全部回复
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可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
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你收发票是吗?如果有内部审计的话,会有风险(内部审计一般将应取得专票未取得列入风险点) 查看全部回复
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你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
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wam
是说抵债? 查看全部回复
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不一样,一般纳税人批发零售农产品(蔬菜,鲜肉蛋),开普票免税,开专票9%。办公用品销售13% 查看全部回复
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之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
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有些价格是不含税的销售价格,具体以双方协议为准 查看全部回复
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一般纳税人可以开具增值税专用发票,也可以取得用于经营专用发票用于抵扣增值税,自然人和个人可以由税务机关代开增值税普通发票 查看全部回复
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秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
819
买牛奶油的用途是什么 查看全部回复
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你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
563
哈哈老师
小微企业企业所得税税率是5% 查看全部回复
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工程项目用土,采购土时,发票开具的税收编码是1020504040000000000建筑用砂、土 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
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请问热熔机,焊接铝梯这些用于维修的,是否可以从算是维修费里的?热熔机和焊接铝梯金额大么,是长期使用么 查看全部回复
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目前是建设阶段,是购建固定资产么 查看全部回复
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木言
如果不是商贸企业购买白酒不能抵扣。现在可以不抵扣勾选,不用做认证勾选 查看全部回复
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意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
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每月结转成本,财务软件可以一键生成吗?要看用的什么财务软件 查看全部回复
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借:管理费用/原材料 (根据发票内容进相关的费用成本类科目) dai:应付账款 查看全部回复
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你是指进项票滞留票么 查看全部回复
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1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
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你好,一般是6个点 查看全部回复
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必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
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记到管理费用-办公费 查看全部回复
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请问个体可以开专票吗,可以的 查看全部回复
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如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
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问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
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燕子老师
还是和正常销售一样,结转主营业务成本 查看全部回复
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原材料有真实的采购么 查看全部回复
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借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
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可以下个月入帐吗,可以 查看全部回复
Harry老师
你好,合伙企业在进行税务申报时,1.首先需要提供的是营业执照和税务登记证,这是企业合法经营的证明,也是税务机关进行税收征管的基础。 2.其次,合伙协议是明确合伙人之间权利和义务的重要法律文件,对于税务申报也有着重要的参考价值。会计报表,包括资产负债表、利润表等,反映了企业的财务状况,是税务申报的重要依据。 3.最后,纳税申报表是企业在一定时期内应缴纳的税款的具体体现,是税务申报的核心文件。 查看全部回复
829
去年的暂估分录是什么 查看全部回复
1246
易老师
餐费那个没必要,真实发生的就行,其他的是需要最原始的凭据的,证明业务的完整性,真实性,要不然后期税务查帐也是需要提供的 查看全部回复
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如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
635
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1368
李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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成本按照这笔收入实际发生的成本结转,比如支付给劳务人员的工资等 查看全部回复
841
税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
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你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
553
我要退企业所得税多缴的,这个是要上传什么材料呢,可以上传季度预缴的企业所得税的完税证明 查看全部回复
838
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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请问红字专票开错了,需要联系主管税务局了,需要税局帮忙处理 查看全部回复
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借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
1208
单位名后有(个体工商户),开专票的时候要加上(个体工商户)吗?要的 查看全部回复
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不 影响 查看全部回复
1499
发票内容是客运服务的话,取得电子普票的话,可以的 查看全部回复
982
可以呀 查看全部回复
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公司的房子出租,需要结转成本吗?需要的 查看全部回复
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是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
620
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
1390
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货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
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所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
1446
670
你好,借:应收帐款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 查看全部回复
703
西贝老师
同学你好,可以哦 查看全部回复
1160
有可能对方是小规模 查看全部回复
722
我们是一般纳税人,取得专票比较好,如果公司销项税额比较多,缺进项税额的话,小规模给公司开具3个点的专票比较好 查看全部回复
846
如果建筑垃圾,其他建筑服务, 查看全部回复
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什么问题 查看全部回复
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增值税和附加税(城市维护建设税,教育费附加,地方教育费附加)工会经费,水利建设基金,印花税(依据实际发生)个人所得税 查看全部回复
975
张
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生产混凝土材料,一部分添加剂是自产的 查看全部回复
931
第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
不是可以不可以,是真实业务是什么,才能开什么 查看全部回复
854
填制记账凭证、登记现金日记账和银行存款日记账、登记明细分类账、编制科目汇总表、登记总账、编制资产负债表和利润表等环节。月末需要注意提取折旧、税金及附加、结转增值税等 查看全部回复
卖货收到款项转入个人账户 借:其他应收款 dai:应收账款 查看全部回复
729
不可以开具发票为途径来达到收款的目的 查看全部回复
1011
取得专票建议勾选,如果不抵扣可以做进项税额转出 查看全部回复
1302
可以抵扣的,计入职工教育经费 查看全部回复
1181
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