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安叔老师
不影响的 查看全部回复
3120
高老师
能说明白一点吗? 查看全部回复
4354
刘老师
专票需要按照发票税额缴纳增值税,普票季度不超45万暂免征增值税 查看全部回复
5192
您好,需要的哦 查看全部回复
3554
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
6761
不需要,只要正常申报就可以了 查看全部回复
3471
电子税务局申报 查看全部回复
3089
建议正规纳税 查看全部回复
3577
Yan
普通发票填9和10行 查看全部回复
3749
Annina老师
13% 查看全部回复
3775
有关系 查看全部回复
4089
大宁老师
可以不勾选 查看全部回复
5576
tammy老师
你们是不是有开红字发票 查看全部回复
16321
你参考这个填吧 查看全部回复
5271
一般纳税人清包工项目,甲供材项目,营改增之前老项目可以简易计税开3% 查看全部回复
5411
4217
小黑
你是个体户吗 查看全部回复
4150
小规模纳税申报表第一栏第二栏需要填 查看全部回复
3510
而已老师
免增值税只是针对普票,专票无论开多少都要纳税 查看全部回复
4207
普票直接作废,专票需要冲红 查看全部回复
2998
绾绾
是说供应商开的是普票,你们开出去的是专票吗 查看全部回复
2986
可以KIA 查看全部回复
5096
把图片发下 查看全部回复
10372
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3849
成本是根据公司业务实际支出算的 查看全部回复
17419
《财政部 国家税务总局关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的通知》(财税[2016]25号)第三条“计费销售额,为缴纳义务人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额”,《财政部 国家税务总局关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的补充通知》(财税[2016]60号)第二条“娱乐服务计费销售额,为缴纳义务人提供娱乐服务取得的全部含税价款和价外费用”。 查看全部回复
3245
张瑞峰
普票部分填写到未达起征点免税,专票部分填到对应栏次纳税 查看全部回复
3619
收到发票 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 查看全部回复
3606
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,“一、纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。” 查看全部回复
2969
Amy老师
2021年3月印发的《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(2021年第7号)规定,《财政部 税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》(2020年第25号)规定的税费优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年12月31日。 根据以上规定,2021年1月1日至2021年12月31日期间,所有应缴纳文化事业建设费的缴纳义务人可以继续享受文化事业建设费免征优惠政策。 查看全部回复
3258
你按这个来填写 查看全部回复
4312
普票,税费进成本,专票税费可以抵扣,分别核算 查看全部回复
3063
易老师
麻烦发下表 查看全部回复
3164
对 查看全部回复
2499
一般涉及股权变更的,税务会要求提供报表,低价转让的,又没有正当理由的,可能会查账 查看全部回复
3798
专票只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的都可以抵扣 查看全部回复
3360
对方是单位还是个人? 查看全部回复
3211
普票跨月不能作废,只能开具红字发票来红冲。 查看全部回复
3010
没有规定一定要备注项目名称和地址,个人建议最好写上 查看全部回复
4025
微尘
您能不能抵扣进项,需要看发票是否用于简易计税,免税项目,集体福利或者个人消费等项目 查看全部回复
5125
是的 查看全部回复
2719
不可以 查看全部回复
3092
季末再计提 查看全部回复
3485
Icy 何
需要 查看全部回复
3516
可以作废后重开 查看全部回复
3241
张老师
3345
如果对方是一般纳税人要专票,按第二种 查看全部回复
6284
专票可以抵扣 查看全部回复
2877
138/(1+9%)*9%-138/(1+3%)*3% 查看全部回复
3498
可以按照9%计算抵扣进项税额的 查看全部回复
7083
这些行业属于免征增值税的行业,即使你给对方开专票对方也不能抵扣,所以这些免税的一般要求是只能开普票 查看全部回复
7747
清岚
意思就是你们享受缓缴政策了?现在的进项税额转出怎么做分录吗? 查看全部回复
3417
筱粒老师
可登录国家税务局全国增值税发票查验平台查询真伪 查看全部回复
2678
4454
venus老师
对方开的专票能抵扣 查看全部回复
3833
是同一个纳税人识别号和单位吗 查看全部回复
4818
应交增值税=销项税额-进项税额+上期留抵-进项税额转出 查看全部回复
2732
Wdy
不能抵扣的 查看全部回复
3840
橘子
增值税专用发票开具范围第二条:向小规模纳税人销售应税项目,可以不开具增值税专用发票。 查看全部回复
4067
在不考虑其他因素的情况下,你开了发票就有销项税额,但是由于你是进价出去的,所以实际上未产生增值。那么最后实际上你的销项是等于进项的,那么最后你就不会缴税 查看全部回复
4610
一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额+进项转出-其他 假设你没有进项税,且给出的数为含税销售额,那应交增值税=300/1.13*0.13=34.51万元 查看全部回复
4095
你们没有税控盘,应该有申领ukey吧? 查看全部回复
3187
看你们怎么谈的,如果指扣税金的话,5000是不含税金额的话,增值税及附加税=5000*0.13*1.12 查看全部回复
3133
如果是一般计税项目的可以 查看全部回复
3400
可以 查看全部回复
3364
按照销售的数量*单位商品成本 查看全部回复
3507
建议按照实际业务情况来看 查看全部回复
4680
直接销售蔬菜是免税的,只能开普票不能开专票 查看全部回复
3678
不是 查看全部回复
4147
理论上没有 查看全部回复
3563
税法有明确的规定:纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
3799
除享受免税优惠的国有粮食购销企业可继续使用增值税专用发票外,发生应税销售行为适用免税规定的不得开具增值税专用发票。 依据 财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号) 查看全部回复
mila老师
这边直接进费用,不做进项税额抵扣就可以了 查看全部回复
3649
一般纳税人吗? 查看全部回复
2533
小规模开专票和开普票对收入的分录是一样的处理,只是专票的税不能免,要做缴纳的分录 查看全部回复
4092
如果你和客户是一般纳税人的话,对你来说专票和普票都一样,对客户来说专票可以抵扣,普票不能抵扣 查看全部回复
3430
采购 借:库存商品 1003000 应交税费-应交增值税(进项税额)130000 dai:应付票据 1133000 查看全部回复
4270
免税 查看全部回复
4026
4083
因为专票一般是企业的,开具专票要求有合同等相关附件,普通针对个人 查看全部回复
14268
这个还要看老师审批的 查看全部回复
2834
若鱼老师
个体户自己不可以开专票。个体户发生增值税应税行为、需要开具专用发票时,可向主管税务机关申请代开。代开增值税专用发票需要的资料如下: 一、国税税务登记证副本原件; 二、申请代开增值税专用发票审批表一式两份; 三、公章; 四、发票专用章; 五、购货方一般纳税人资格证明复印件; 六、税务需要的其他资料。 查看全部回复
6339
这样做是没有问题的,但是你们公司会额外的要多交些税 查看全部回复
4954
不是,税额是按照金额计算的,建筑服务9%,如果你想价税合计10万,那么开票金额就是200000/(1+9%)=183486.239元,税额是183486.239*9%=16513.76 查看全部回复
5460
小规模季度45万包含专票与普票的销售额。不超过45万,只缴纳专票税额。 查看全部回复
4514
xinyue
小规模纳税人最好取得普票,专票没法抵扣,会形成滞留票。升为一般纳税人时,在小规模纳税人期间取得的专票是不能抵扣的。 查看全部回复
5378
周老师
普票是不需要单独记税的,税额是包含在货物金额里。 查看全部回复
4980
哈哈老师
这个没有特殊的软件能查 查看全部回复
3996
对的,超过45万都需要缴纳 查看全部回复
4290
莹老师
8728
是的,开专票会占用免税额度 查看全部回复
4445
是的,开专票会占用免税额度。 查看全部回复
3792
只要不是用于简易计税,免税,计提福利,个人消费项目的增值税都可以抵扣 查看全部回复
4157
全部交税 查看全部回复
3823
46万都按1%缴纳增值税及附加 查看全部回复
3306
这1980开的是什么呢 查看全部回复
3414
可能是对方公司要求开专票 查看全部回复
4614
只有收入没有相关成本,费用吗 查看全部回复
4361
专票可以抵扣进项税额的 查看全部回复
3458
您说的办理什么退税呢?出口退税吗 查看全部回复
4456
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