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邹经理
你是想保证一定的利润?总包的10%,即1万? 查看全部回复
3757
安叔老师
可以的 查看全部回复
2436
王苗苗老师
可以今年补入账补计提,如果费用支出属于22年的,可以追补到2022年税前扣除。对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
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原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3250
借以前年度损益调整 dai税金及附加 借利润分配-未分配利润 dai以前年度损益调整 查看全部回复
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增值税 如果是一般纳税人的话,是销项-进项的增值税计算 差额计入借应交税费-未交增值税 其他附加税 需要先计提借税金及附加 dai应交税费-应交教育费 等 交纳的时候 借应交税费 dai银行存款 应交税费期末如果有余额表示存在未交的税费 查看全部回复
3291
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2301
之前享受加计抵减时,是怎么入账的 查看全部回复
4526
patience
收到 查看全部回复
3187
andy老师
安措费? 查看全部回复
1530
2358
请问一下内账需要计提折旧吧,是的 查看全部回复
3242
哈哈老师
你好,这个要是下月补缴,那你本月正常计提 查看全部回复
2533
如果是不同的项目,一般工程施工有二级明细的 查看全部回复
1677
杨老师
借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 查看全部回复
3869
房东租金跟宿舍租金不不同的租金么,房东的租金是什么用途 查看全部回复
2502
原固定资产入账分录冲销掉,然后按照发票重新入账。汇算22年所得税时折旧部分有没有纳税调整。 查看全部回复
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这时候A公司购进车辆时取得的增值税发票还能进行抵扣吗?如果是一般纳税人的话,可以 查看全部回复
2255
公司为员工支付的培训费、考试费应计入管理费用-职工教育经费,需要计提。借 管理费用-职工教育经费 dai 应付职工薪酬-职工教育经费 查看全部回复
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以前的折旧冲回,然后把固定资产原值做到费用里面 查看全部回复
3484
木言
7月底合并到综合楼一起计提折旧就可以 查看全部回复
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是今年的账么 查看全部回复
1501
建议先计提再发放 查看全部回复
1848
3073
可以 查看全部回复
2191
不交 查看全部回复
2562
融资费用摊销额=(年初租赁付款额-年初未确认融资费用)×其增量借款利率为 查看全部回复
2805
调整账上的计提分录 查看全部回复
2899
当存货高于其可变现净值时,企业应当按照存货可变现净值低于成本的差额。 查看全部回复
2200
先把旧空调的账面价值转固定资产清理,新空调按照发票金额入固定资产,次月折旧 查看全部回复
5440
这个月正常算工资,在本月应发工资后面一列个税调整 查看全部回复
2762
wam
按照受益期计提折旧。 查看全部回复
2854
是小企业会计准则吧 查看全部回复
2656
是的 查看全部回复
2006
你的意思是不计提折旧不摊销装修费么 查看全部回复
2111
按照计提的来 查看全部回复
2128
你们之前有缴税吗? 查看全部回复
2508
个人经营dai款? 查看全部回复
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去年具体是怎么错误的 查看全部回复
2008
可能当时没有核定上 查看全部回复
6679
阿米果
属于多计提了,做相关分录冲回。 查看全部回复
2487
Annina老师
需要 查看全部回复
2446
陈爱琳
计提个税:借:应付职工薪酬 dai:应交税费——应交个人所得税 查看全部回复
2936
可以补申报 查看全部回复
2094
1体现,利润表里有所得税费用一栏 查看全部回复
2559
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
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你账上计提了所得税报表就有 查看全部回复
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没有发工资是本月就没有工资还是暂时先不发?如果就没有可以不计提 查看全部回复
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需要交印花税,租赁合同 查看全部回复
2734
所有行业企业在2018年1月1日至2023年12月31日期间新购进的设备、器具(除房屋、建筑物以外的固定资产),单位价值不超过500万元的,允许一次性扣除。 查看全部回复
3270
税务师晓雨
属于dai款业务 查看全部回复
3466
不能 查看全部回复
2095
借款合同 借款金额的万分之零点五(指银行业金融机构、经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构与借款人(不包括同业拆借)的借款合同) 融资租赁合同 租金的万分之零点五 买卖合同 价款的万分之三(指动产买卖合同(不包括个人书立的动产买卖合同)) 承揽合同 报酬的万分之三 建设工程合同 价款的万分之三 运输合同 运输费用的万分之三(指货运合同和多式联运合同(不包括管道运输合同)) 技术合同 价款、报酬或者使用费的万分之三 租赁合同 租金的千分之一 保管合同 保管费的千分之一 仓储合同 仓储费的千分之一 财产保险合同 保险费的千分之一(不包括再保险合同) 二、产权转移书据(转让包括买卖(出售)、继承、赠与、互换、分割) 土地使用权出让书据 价款的万分之五 土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让书据(不包括土地承包经营权和土地经营权转移) 价款的万分之五 股权转让书据(不包括应缴纳证券交易印花税的) 价款的万分之五 商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据 价款的万分之三 三、营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 四、证券交易 成交金额的千分之一 查看全部回复
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跟员工有劳动合同关系的是 查看全部回复
2040
秦枫老师
绿化服务属于现代服务 ?你既然开的建筑服务 是马路上的工程绿化么 如果是的按照建设工程合同申报 查看全部回复
3957
关于技术咨询合同的征税范围问题技术咨询合同是当事人就有关项目的分析、论证、评价、预测和调查订立的技术合同。有关项目包括:1.有关科学技术与经济、社会协调发展的软科学研究项目;2.促进科技进步和管理现代化,提高经济效益和社会效益的技术项目;3.其他专业项目。对属于这些内容的合同,均应按照“技术合同”税目的规定计税贴花。至于一般的法律、法规、会计、审计等方面的咨询不属于技术咨询,其所立合同不贴印花。 查看全部回复
2584
借 固定资产清理 5万 累计折旧 5万dai 固定资产 10万 借 银行存款等 12万 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 固定资产清理 dai 资产处置损益 查看全部回复
2705
是否全部计提成本,要确认是否全部库存均销售了 查看全部回复
3254
李伟老师
计提什么 查看全部回复
2393
更正申报 查看全部回复
2432
公司是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
3005
不需要 查看全部回复
4036
你好 查看全部回复
2770
小企业会计准则的话,直接当期冲减所得税费用即可 借:银行存款 dai:所得税费用 查看全部回复
2599
tammy老师
21年购买的那发票还存在吗?金额不大,可以一次性直接记到费用里面去,而且是以前年度的,如果你们是小规模纳税人,实行小企业会计准则的,如果之前的打印机是老板支付的款项,可以记 借,利润分配未分配利润 dai,其他应付款某某 查看全部回复
2530
直接减半征收不用全额计提,仅就应缴纳的一半计提。 查看全部回复
2496
再补提一分钱就行借:所得税费用dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
4018
你可以看我的信息模块,税种核定核定的申报期限是什么时候 查看全部回复
2605
印花税纳税义务发生时申报,没有发生纳税义务的话不用申报 查看全部回复
2171
李秋平
可以一次性发完,原则上是按发工资申报个税的 查看全部回复
3555
没有问题的 查看全部回复
2474
你们有技术合同吗? 查看全部回复
2448
有合同么 查看全部回复
4143
你填合同金额 查看全部回复
2812
你看一下税种核定里有没有印花税的核定信息 查看全部回复
2906
代理记账服务合同不属于我国印花税的征收范围,不需要交印花税 查看全部回复
1979
你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
2993
2090
附加税是在增值税的基础上征收的 查看全部回复
2710
云峰老师
您好,根据会计准则,根据合同价、工程结算、账面已发生成本及预计发生成本,作为固定资产暂估价值计提折旧。 查看全部回复
3323
原计提分录红冲 查看全部回复
2395
孙老师
你好,补做一笔计提的分录就可以 查看全部回复
3773
在申报的当月时候需要把税金及附加的减免部分冲减掉 查看全部回复
2312
是在所属期计提 查看全部回复
2260
付上级工会经费的时候冲销 查看全部回复
1700
甘老师
计提税款时 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整。 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 小准则: 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2568
不用计提 查看全部回复
2100
在实际发放的时候差额部分冲减对应的成本费用 查看全部回复
2886
你好,小规模入账时,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
5051
可以红冲 查看全部回复
3075
水费计提 借 制造费用 dai 应付账款。支付水费,借 应付账款 dai 应付账款。收到发票,收到发票时,看预提金额和发票金额是否一致,不一致的话,再调整。 查看全部回复
2676
季度超30万了么 查看全部回复
3885
不用 查看全部回复
1564
意思是去年的收入正常入账了,并交了增值税。现在是发生了销售退后,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款。当时有开发票么 查看全部回复
2622
在实操中,一般填月末最后一天 查看全部回复
5235
火柴老师
您好,按照您这个图片做就可以。 查看全部回复
3329
2884
是小企业会计准则么,是的话,企业所得税、印花税、附加税和滞纳金要分开计提 查看全部回复
2864
减值准备是企业资产的账面价值超过其可收回金额时,判断资产是否发生减值,然后对减值行为所计提的金额 查看全部回复
2952
如果实际没有工资支出的话,账上不用计提和发放 查看全部回复
5601
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