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燕子老师
应付职工薪酬一般都是dai方余额,表示欠员工的工资,如果出现借方余额表示工资发超了,或者提前发放了,所以要看下你们公司为什么会出现借方余额 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
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patience
增值税是季度申报么 查看全部回复
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王苗苗老师
有网银么 查看全部回复
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一般附发票,收款凭据,出库单等 查看全部回复
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tammy老师
首先,做账尽量根据银行流水来做,因为,最终的数据要跟银行核对的上 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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隋文老师
属于非营利收入,免税的 查看全部回复
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杨老师
账不用动 查看全部回复
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首先,工会经费是根据你们公司的工资总额来进行申报的,如果没有根据你们公司的实际工资总额申报,那如果被查到的话,后期是要进行补纳相应的税费并加收滞纳金 查看全部回复
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是收入填错了,然后更正了么 查看全部回复
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李伟老师
一般是营业外收入 查看全部回复
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服务行业是可以的,可以解释过去 查看全部回复
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谭老师
可以给他发一些工资呀 查看全部回复
1266
可以 查看全部回复
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dai款服务 查看全部回复
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税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
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一般是5万,如果频繁超过5万的话,人民银行可能就会预警了 查看全部回复
2733
上一年审核的期末余额 查看全部回复
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就是实际应补(退)所得税额。 查看全部回复
1030
秦枫老师
如果确定是不用归还的 分公司转营业外收入 总公司做坏账 查看全部回复
1355
云峰老师
你好同学,收到时 借银行存款 dai预收账款 实现收入时 借预收账款 dai主营业务收入 根据对应的成本 借主营业务成本 dai库存商品等。 查看全部回复
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你这个问题处理方式,两个办法,一是以前月份数据核查,从哪个月开始,账面数据与申报数据不一致的,核查后找出原因再调整 如果不知道哪个月数据问题或是核查不出来,那只能依据申报数据为准,调整账面数据。 查看全部回复
1519
安叔老师
企业存款利息冲减当期的财务费用,计入所得 查看全部回复
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你好同学,申报表里的每一个金额(期初留抵、销项、进项、期末应纳税额或者留抵税额)都要与账套里的科目余额表明细金额一致。 查看全部回复
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你好同学 增值税申报 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)82568.81 dai应交税费—未交增值税82568.81 查看全部回复
1126
Annina老师
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
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什么原因转款?什么原因不还? 查看全部回复
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增值税利息具体是指什么 查看全部回复
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同学你好,转出未交增值税要结转到未交增值税,缴纳的时候从未交增值税科目出 查看全部回复
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哈哈老师
这收入不都是你们从银行支出的吗? 查看全部回复
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首先需要每天登记收入,在入账时,可以到月底汇总做一笔分录 查看全部回复
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是一次收取还是定期收取 查看全部回复
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我有一个问题,2022年开票一笔收入,未提销项税,那每个月是如何与实际申报数据对上的? 查看全部回复
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上面显示的是dai方余额0.01 查看全部回复
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首先要查明余额是怎么形成的 查看全部回复
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是收到现金返利么 查看全部回复
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个人买车大多都是提供个人银行流水 查看全部回复
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是所得税费用年末有余额么 查看全部回复
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因为没有合规发票,税前扣除的要求是获得合规的税前扣除凭证,对于利息来说就是获得发票 查看全部回复
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Kl=RI(l-T)/(I-F1) 成本=150*8%*75%=9 150*(1-1%)=148.5 9/148.5=0.06% 查看全部回复
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利润表上的营业收入 查看全部回复
1748
纸箱的用途是什么 查看全部回复
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借财务费用-手续费,dai其他应付款 查看全部回复
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查一下是不是税款 查看全部回复
1512
什么成本 查看全部回复
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网上电子银行回单打印出来附在后面能行吗,这个也可以的 查看全部回复
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是报增值税么 查看全部回复
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电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
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要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2157
银行存款利息收入需要申报缴纳企业所得税,不免企业所得税 查看全部回复
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理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
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系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
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12月的账是已经年结了么 查看全部回复
1125
andy老师
原来的分录怎么写的? 查看全部回复
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收入啊,未开票收入也要加进收入总额里面报 查看全部回复
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你好同学,看合同,如果我们是代收,就让客户给对方开1000,我们只开50 查看全部回复
1831
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1.收到b公司 借:应收票据 dai:应收账款-b公司 2.a公司背书给c公司 借:银行存款 应付账款-c公司 dai:应收票据 查看全部回复
借银行存款 dai应收票据 查看全部回复
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11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
2010
你好同学 借银行存款591.44 dai:应交税费—增值税 571.44 应交税费—个人所得税20 查看全部回复
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是不是没有做存款账户账号报告 查看全部回复
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如果你们之前房子是记固定资产,现在转让了,要通过固定资产清理科目核算 查看全部回复
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金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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你要确定下你们的这个是资源税还是其他的费用类 查看全部回复
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1537
开票税率多少? 查看全部回复
2150
代理给你们开具发票吗? 查看全部回复
1845
一个银行一个银行做,先拿一个银行的流水,根据收付款做收付款凭证 查看全部回复
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这个还是需要计算的。因为有三种可能,第一,甲乙两家公司都无签订雇佣协议,就是按劳务费计算。 第二是与甲签订雇佣协议,乙按劳务 第三是与甲是劳务,而与乙签订雇佣协议 查看全部回复
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借 银行存款 100 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1467
23年实际支出的银行手续费,在24年汇算清缴前取得发票都是可以税前扣除的 查看全部回复
1332
年底需要年结,本年利润科目结转到利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
1321
在年底如果没完成固定资产清理,可以有余额的 查看全部回复
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销户的这家公司要注销吗? 查看全部回复
2093
在电子税务局里 查看全部回复
1311
你好同学 账面期初加本期增加减去本期减少=期末 查看全部回复
942
一般农民工专户是当地建设局要求指定的银行开立,如果当地没有要求,再那开的都行! 查看全部回复
1477
不属于不征税收入,要并入缴纳企业所得税 查看全部回复
1555
wam
一般要结合公司的造价、预算等考虑 查看全部回复
961
母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
1981
1.投资收益=9000-12000=-3000 2.投资收益=62000-50000-1000=11000 借: 银行存款 62000 dai: 交易性金融资产-成本 50000 交易性金融资产-公允价值变动 1000 投资收益 11000 查看全部回复
1730
1657
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
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开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
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借:短期借款 60 应付利息 6 财务费用-利息费用 2 dai:银行存款 68 查看全部回复
898
如果银行交易记录有这笔账 但明细账没有这笔账,是不是漏入账了,补入账就可以了 查看全部回复
1535
判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
1496
奖金算年收入里面 查看全部回复
一般情况做的是借方正数 查看全部回复
1103
什么手续费 查看全部回复
1253
你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
1549
个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
1768
借:财务费用dai:银行存款 查看全部回复
2583
要先查明原因才能做处理 查看全部回复
1249
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