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王苗苗老师
跨月了么 查看全部回复
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王佳丽
开发票,做固定资产清理 查看全部回复
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夏老师
借其他货币资金 dai营业收入 借银行存款 dai其他货币资金 查看全部回复
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吴萌老师
这种情况下可以这样: 1.?确认收入: 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)(如果涉及) 2.?后期收到款项时: 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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为什么只有成本没有对应收入呢 查看全部回复
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要不要对方开发票?要 查看全部回复
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杨老师.
你是购买方还是销售方? 查看全部回复
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税务更正汇算清缴,账面把暂估的凭证用(以前年度损益调整)做红冲 查看全部回复
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wam
不重要的调整就在当期收入、成本中调整 查看全部回复
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是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
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李可可
你是销售方还是购买方 查看全部回复
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是dai款买车么 查看全部回复
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燕子老师
记入应付职工薪酬 查看全部回复
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问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,审批人和出纳不应为同一人,不符合内控管理规定 查看全部回复
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无偿的红包收入记到营业外收入 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,没有优惠 查看全部回复
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已入账的研发费用-资本化,未形成无形资产,可以费用化,记到研发费用-费用化 查看全部回复
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公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
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借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
894
易老师
你收到的时候怎么做的分录,那个分录做红字分录就可以 查看全部回复
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汇算清缴前没回发票,在纳税调整明细表里的其他栏,账面按账面填,税收金额填0 查看全部回复
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申报未缴纳不做缴纳凭证,缴纳之后再做 计提分录 借:管理费用--社保费(或者其他费用成本) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
餐费那个没必要,真实发生的就行,其他的是需要最原始的凭据的,证明业务的完整性,真实性,要不然后期税务查帐也是需要提供的 查看全部回复
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可以不用计提 查看全部回复
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意思就是企业所得税交的少了 查看全部回复
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如果不出售也不赠送客户而是选择研发自留使用,不做会计处理 查看全部回复
1043
andy老师
你好,一般在进行跨境汇款时,需要提供相关的文件和证明,如合同、发票、付款申请等。同时,还需要遵守香港和内地的外汇管理规定,确保资金的合法性和合规性。 查看全部回复
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工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
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经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
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公司清算完成后,公司剩余的款项可以取出来 查看全部回复
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请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
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拆迁?偿款有对这些的补偿? 查看全部回复
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有风险的,财务负责人要对公司业务负责,如果公司出现违规违法的行为,财务负责人需要承担相应的责任 查看全部回复
先计提借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 支付,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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需要把明细科目列出来吗?需要 查看全部回复
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可以,没有影响 查看全部回复
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没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
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以什么名义给他们购买这些 查看全部回复
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填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
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收到的银行季度结息怎么做账,要分情况的 查看全部回复
稍等 查看全部回复
716
李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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该人员没有毕业的,计入劳务费,这个补贴的受益人是公司,公司收到时计入其他收益。 查看全部回复
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为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
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李凤
接受现金或银行存款时: 借记“银行存款(现金)”科目。 dai记“营业外收入--捐赠利得”科目。 查看全部回复
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旧设备折旧计提完了么 查看全部回复
代收代付? 查看全部回复
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你们之前的手续费是怎么记账的 查看全部回复
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办事处,是独立核算,对么。税也是单独申报,对么 查看全部回复
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安叔老师
一般借银行存款 dai应收票据 查看全部回复
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不是很正规,但可以解释,我个人觉得问题不大,审批属于公司内部文件,税务重点看发票 查看全部回复
1647
借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
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税务师晓雨
dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
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汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
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你们是私人企业吗? 查看全部回复
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借:其他应收款-A dai:银行存款 (实际上B替A垫付的款项) 查看全部回复
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存货的收入、发出和结余均按预先制定的计划成本计价,同时另设成本差异科目,登记、分摊、按期结转实际成本与计划成本的差额,期末将发出和结存存货的成本调整为实际成本 查看全部回复
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购进的用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
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没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
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需要年报调整?不一定都需要调整的 查看全部回复
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但是银行回执单没有这笔钱,是款还没到公司账户里 查看全部回复
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现金返利吗? 查看全部回复
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财务软件有很多 金蝶 用友等 可以对比看看 柠檬云也有免费版 收费版 查看全部回复
1032
计入研发费用-费用话支出 查看全部回复
1198
dai款利息需要区分资本化和费用化,如果是费用化的话记到财务费用-利息支出。如果符合资本化条件的话,记到相关资产成本 查看全部回复
1514
可以重新添加一个 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款或长期借款 查看全部回复
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预售款过大 税务会不会跳出预警,如果预收款过大会引起税局后台注意 查看全部回复
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转营业外支出,同时这部分进项税额需要转出 查看全部回复
578
是企业的房屋么 查看全部回复
923
为什么付款,是发生了业务往来么,业务完成了么 查看全部回复
1505
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
1572
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
1446
收入和增值税都减少呀 查看全部回复
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借:现金 dai:其他应付款 其他应付款余额越来越多是吗? 查看全部回复
876
哈哈老师
借银行存款2 dai其他应付款老板 2 查看全部回复
1046
全部都要记账 查看全部回复
631
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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在一些做账软件设置中,费用是属于借方科目,建议借 银行存款 借 财务费用 红字 查看全部回复
756
挂应付账款 查看全部回复
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你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
1388
汇算清缴我调整在105000表里第30行,但是提示有风险,风险程度是不是较低 查看全部回复
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有一定的风险,但不大 有风险就是如果后期盈利,税务可能会对你弥补亏损的期限金额有疑问(正常弥补5年,比方22年亏损可以弥补,但其实有一部分亏损是19年的,不能弥补) 说不大的原因是,这种费用金额都不是特别大,税务也不太关注 查看全部回复
1382
真实发生的业务的话没有问题 查看全部回复
1242
是的 查看全部回复
您好,请问业务是什么,光看银行回单看不出来主要业务是什么 查看全部回复
1454
这个是第三方平台转账到公司公户吧,这个是收的什么款项 查看全部回复
1337
执行小企业会计准则。若装修费总共120万元,从22年开始分5年摊。本24年 借:长期待摊费用 120/5*3=72 借:主营业务成本 -72 查看全部回复
818
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
830
如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
738
你好,是公司领导代收了水电费然后转进公户的? 查看全部回复
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借银行存款1994.02财务费用6dai其他货币资金2000.02 查看全部回复
1081
这个款项的,性质是什么? 查看全部回复
1458
木言
借:银行存款 dai:其他应付款 或借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
765
不用退还,计入营业外收入。 查看全部回复
1016
不做账可以不,不可以 查看全部回复
1189
在的 查看全部回复
处置公司的对外投资资产,取得款项和账面价值的差额记到投资收益 查看全部回复
1629
有本金和利息,投资款和分红 查看全部回复
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