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安叔老师
差额计入营业外收支 查看全部回复
3618
Annina老师
假如原来的应付账款余额在dai方,调整借应付账款-原,dai应付账款-新名字 查看全部回复
4646
借利润分配-未分配利润,dai应交税费-应交增值税 查看全部回复
3403
借库存现金,dai润分配未公配利润,应交税费应交增值税 查看全部回复
3712
不可以 查看全部回复
3625
根据付款金额暂估 查看全部回复
3227
微尘
银行回单本来就是外部原始凭证,您公司的付款单可以做为内部凭证,一起附在记账凭证后面 查看全部回复
3245
涉及损益的是的 查看全部回复
3981
而已老师
分开做。A公司销售给B:借:应收账款 ——B公司,dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额。A公司采购B公司8万货物,借:库存商品 应交税金-应交增值税-进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
2550
张老师
那当时是做到了应交税费的哪个科目里? 查看全部回复
3903
是的 查看全部回复
2913
借预付账款,dai银行存款,借材料,dai应付账款,借应付,dai银行存款,优质课 查看全部回复
3546
如果你是买货方,借材料,dai应付账款-个体户,借应付账款-个体户,dai银行存款,让法人出具代收款证明 查看全部回复
5122
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
4492
可以 查看全部回复
3617
借应付账款-A,dai应付账款-B 查看全部回复
3323
销售费用一共应该是5万是吗 查看全部回复
2988
3500
高老师
付款时先挂往来 查看全部回复
4090
是怎么合作 查看全部回复
3444
xinyue
先暂估入账记入原材料科目,收到发票时,红冲之前暂估的凭证。 查看全部回复
3577
筱粒老师
按实际业务入账,企业所得税汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3318
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3251
属于公司收入的没有开票的也需要申报 查看全部回复
6175
Amy老师
上面是负50吗 查看全部回复
4035
哈哈老师
您这个最好当月入账 查看全部回复
6283
清岚
请问车最终是归属于谁 查看全部回复
5113
中间的差额是因为什么原因,减免吗 查看全部回复
3483
Summer
首先需要查明原因,具体是哪个错了,少付这块需要补吗? 查看全部回复
3882
可以把个税增加到应发工资 查看全部回复
3116
建议咨询当地主管税务机关,以他们的规定为准。 查看全部回复
4235
Icy 何
你账面只会反应借银行存款 dai应收账款 然后借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
4048
已开票已付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai银行存款 已开票未付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai应付账款 已付款未开票 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3822
您是在今年修改的吗? 查看全部回复
4131
请问处理什么账务调整呢 查看全部回复
4042
小梦老师
调整汇兑损益,亏损时, 借:财务费用--汇兑损益 dai:银行存款 盈利时, 借:银行存款 借:财务费用--汇兑损益(红字) 查看全部回复
7507
莹老师
这是你收到的发票吗? 查看全部回复
3587
您账上已经做过进项税额转出分录了吗? 查看全部回复
3796
您账上已经记账了,账上就不用调整了 查看全部回复
3522
当初支付押金的时候 借其他应收款 dai银行存款 水电费发票来了 借管理费用 dai其他应付款 最后借其他应付款 dai其他应收款 查看全部回复
3538
一般先按照银行流水做账,再做购进和销售的会计分录最后做费用和计提的会计分录 查看全部回复
5467
梦梦老师
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
2986
你好,你理解的对 查看全部回复
4028
andy老师
如果是dai款利息发票,如果金额小的,且你去年没有做账的,直接补记到今年 查看全部回复
7745
悠悠老师
先查原因。 如错开,退回 如真实业务,付款单位委托开票单位开票。附件写清楚来胧去脉。这个慎重,是否有替付款款逃嫌疑。 不同的原因做账不同。 查看全部回复
5625
你好,付款 借:应付账款 dai:银行存款 收到发票根据发票信息 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:应付账款 查看全部回复
4012
王苗苗老师
第一、如果是退货,那么应该由销售方开具红字发票,你们让购买方开票,那就是错的。建议红冲了,然后由你们重新开具3万的红字发票 查看全部回复
3698
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
5158
venus老师
对的 查看全部回复
6850
分公司的业务,应该开给分公司,发票开错应该退回重开 查看全部回复
4465
按照你的汽车价格+购置税记到固定资产,如果是一般纳税人用不含税价格 查看全部回复
3176
只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
3291
你说的少价是什么意思 查看全部回复
3724
冲减你们计提的缴纳保险的分录就好了 查看全部回复
4130
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3895
潇洒老师
按一定的工资像普通员工一样做工资对外,对内,你把单独代缴社保公积金单独走其他应收款 查看全部回复
4533
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4282
李伟老师
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4354
单位账面上库存现金金额太大了,先看看库存现金有多少,是否与账面上的现金不一致,如果不一致要查找原因,如果是未及时登帐的要补进去。现金余额过大,按规定要存入银行,按实际是不能处理的,按实事求是地做账就可以了。 查看全部回复
3779
多发的4000元是收回还是挂应收? 查看全部回复
4315
小黑
之前转到老板私户转到公户里,借:银行存款dai其他应收款-老板 开票借应收账款dai收入 销项 私对私收钱就做其他应收款-老板 dai应收账款 查看全部回复
3951
会计是按照权重发生制记账的 查看全部回复
4784
税务师晓雨
不太清楚你们是什么系统,会计记账是根据实际业务去开的,实际销售了多少就记多少,至于系统多开的,问你们老板今后怎么处理?确认以后,再说 查看全部回复
3238
你好,用的 查看全部回复
3493
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4647
把发票附在8月凭证后面 查看全部回复
3948
同学如果员工离职当月把这部分钱从工资中扣除,按实际工资支付做账 查看全部回复
4356
夏老师
上月付款的时候借预付账款dai银行存款,本月收到发票的时候,借相关的成本费用dai预付账款。 查看全部回复
7658
4233
你好,你参考这个处理 查看全部回复
3938
你好,知道是什么原因造成的不一致?是不是缴了车船税? 查看全部回复
7990
大宁老师
账上实收资本大于实际银行收到的钱吗? 查看全部回复
4052
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4835
这个属于你们公司内部流程的问题:如果你们走完报销流程就可以打款,那么你可以和老板再次口头确认一下再打款就可以 查看全部回复
4574
间隔时间短可以合并作分录 查看全部回复
4204
按发票金额付,开红字发票,销售退回 查看全部回复
3764
dai方是其他应付款-老板娘 查看全部回复
5564
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4937
可以走报销 查看全部回复
5227
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5433
归老师
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7125
账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
6336
可以记入长期待摊费用,在租赁期内摊销进入管理费用 查看全部回复
4932
意思是钱还没付呢?对方也没开票呢是吗? 查看全部回复
7389
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4662
记入到应收票据里面 查看全部回复
4617
意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
4113
差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
4914
进财务费用 查看全部回复
5175
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5022
按照权责发生制处理 查看全部回复
7272
这笔资金最后还是要还给你的吧? 这样的话 你就放其他货币资金-保证金(准备金) 查看全部回复
5571
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15840
既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
8739
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
10044
可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8811
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14229
您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
11637
您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
6696
借:预付账款,dai:银行存款。发票回来时再入成本和费用科目。借:成本费用科目,dai:预付账款 查看全部回复
7146
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