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高老师
你好,68500*830000/869933 你算一下 查看全部回复
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李凤
红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
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曹老师CPA
跨年的开红字发票 查看全部回复
1025
王苗苗老师
汇算清缴时公司还符合小型微利企业的条件么 查看全部回复
1804
patience
计入营业外收入 查看全部回复
1498
是一般纳税人么 查看全部回复
1719
不需要 查看全部回复
2434
企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
2826
哈哈老师
你好,可以销售,退货的时候按照购货做相反的会计分录 查看全部回复
2021
杨老师
原则上需要确认收入进行申报。成本尚未收到可暂估扣除,但是所得税汇算清缴前需要取得相关合规票据,否则需要进行纳税调整 查看全部回复
2969
甘老师
严格来说是要体现退货的 查看全部回复
3107
20 查看全部回复
3008
安叔老师
都可以填列的 查看全部回复
6362
微尘
折扣销售可以扣除,现金折扣不可以扣除 查看全部回复
4372
你好,你退货不是开红字发票? 查看全部回复
4520
你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
5360
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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平台的服务费发票计入销售费用-佣金 查看全部回复
882
andy老师
你们开票开的是加工费的服务票吧 查看全部回复
1070
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
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企业职工教育培训经费列支范围包括: 1.上岗和转岗培训; 2.各类岗位适应性培训; 3.岗位培训、职业技术等级培训、高技能人才培训; 4.专业技术人员继续教育; 5.特种作业人员培训; 6.企业组织的职工外送培训的经费支出; 7.职工参加的职业技能鉴定、职业资格认证等经费支出; 8.购置教学设备与设施; 9.职工岗位自学成才奖励费用; 10.职工教育培训管理费用; 11.有关职工教育的其他开支。 查看全部回复
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你是说企业所得税吗/ 查看全部回复
913
木言
开具的发票内容可以是“产品退货扣款”或者“退货损失补偿”等 查看全部回复
864
水电费是个人承担,公司代付的/ 查看全部回复
836
杨老师.
借:银行存款 (收到的钱) 财务费用(折扣) dai:应收账款 查看全部回复
690
800*0.06=48 查看全部回复
797
吴萌老师
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
998
借方是销售是什么,是收入么 查看全部回复
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小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
817
申报数据你们改不改? 查看全部回复
525
wam
没有交易退款 借:预收账款 dai:银行存款 营业外收入 查看全部回复
1211
李伟老师
1.具体的比例根据你们自己内部的管理定2.毛收入-成本=毛利 提成=毛利*提成比例 3.怎么指定比例根据你们内部的情况设置,不同的业务涉及到的比例是不同的 查看全部回复
1006
什么意思? 查看全部回复
1204
你是购买方还是销售方? 查看全部回复
1519
问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
1370
亲,没有优惠 查看全部回复
609
夏老师
借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
912
COCO老师
你是什么疑问? 查看全部回复
670
只要汇算清缴前发放的,就可以进行税前扣除 查看全部回复
1276
稍等 查看全部回复
1092
1、同类同期dai款利率以哪里的数据为准?在哪里查询?(原则上,本省的有金融资质的银行、dai款公司、信托公司出具的同类dai款业务的利率证明都可以。如果本身集团企业有其他dai款的话,只要你的利息金额不高于这个dai款利息,相关的利息支出单据,借据也可以做证明,都没有的话,查人行的LPR,这个相对会低一些) 2、当双方独立交易时不受债资比限制,可全额扣除。此处如何判断双方是否为独立交易?需要通过哪些资料举证?(税务看的点就是交易双方所得税税率是否一致,不能是一方25%,另一方在税收洼地,有税收优惠政策) 查看全部回复
1116
采购不要做退库,实际上你们就是采购了货物然后平价进行了销售(只是外聘了一个销售人员),正常确认收入结转成本就可以 查看全部回复
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李可可
中国自由贸易区是指在我国境内关外设立的,以优惠税收和海关特殊监管政策为主要手段,以贸易自由化、便利化为主要目的的多功能经济性特区。 查看全部回复
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如果公司是科技型中小企业的话,是需要填报这个的 查看全部回复
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你好,外籍人在中国设立公司取得的分红是免税的 查看全部回复
1190
有发票么 查看全部回复
1112
应纳税所得额这个是算股权转让个税,对么 查看全部回复
1047
dai款利息资本化的话是计入资产了 查看全部回复
975
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
1581
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
1446
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
1667
可以的 查看全部回复
1132
可以抵扣的,计入职工教育经费 查看全部回复
1181
颜老师
是要罚你们么 查看全部回复
1118
看下你的5050表单 查看全部回复
1592
少了300就不需要扣8.59的个税了么 如果是的,就需要返还给员工,同时更正个税申报 查看全部回复
1164
王佳丽
总资产增长率=(年末总资产-年初总资产)/年初总资产,如果剔除政府补助,就把公式中总资产中涉及政府补助部分减去 查看全部回复
1260
进货用了110万,出售后仓库还有15万的货,出售的库存成本是110-15=95。营业利润是98-95-19=-16,目前公司是亏损的 查看全部回复
967
您好 查看全部回复
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费--应交增值税(销项税额) 负数 借:库存商品 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1377
按照9吨结转 查看全部回复
881
哪里的企业,意思是算个税时能税前扣除么 查看全部回复
1213
您好,哪里的企业 查看全部回复
1375
包括个人缴付符合国家规定的企业年金、职业年金,个人购买符合国家规定的商业健康保险、税收递延型商业养老保险的支出,以及国务院规定可以扣除的其他项目。 查看全部回复
tammy老师
是小规模,还是一般纳税人? 查看全部回复
654
Harry老师
你好,净资产收益率是净利润与平均股东权益的百分比,是公司税后利润除以净资产得到的百分比率,该指标反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高,说明投资带来的收益越高。通常要扣除政府补助,扣除后该指标值会进一步降低。 查看全部回复
934
扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
1288
是的 查看全部回复
1075
西贝老师
同学你好,有即征即退的需要扣除 查看全部回复
1221
不,税负率就是按照实际缴纳的税金除以收入 查看全部回复
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亲,勾选但是不抵扣 查看全部回复
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看着你的数据,我觉得你是损益和资产没分清楚啊 查看全部回复
员工的社保由他自行承担吗? 查看全部回复
1693
1136
对方没开票给我们,当时账上没做库存么 查看全部回复
751
职工工资,职工提成 查看全部回复
1666
未签收的还没有确认收入不结转相应的成本 查看全部回复
1228
你是想问汇算怎么填还是想都做税前扣除 查看全部回复
1895
同学你好分录如下 计提工资 借:工资 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-食堂费用 银行存款 查看全部回复
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2027年12月31日 查看全部回复
1492
流动比率:流动资产/流动负债 速动比率=速动资产/流动负债 现金比率=货币资金/流动负债 资产负债率=负债/资产 查看全部回复
3127
电商商会是组织机构么 查看全部回复
1487
燕子老师
电商行业的业务招待费没有什么特殊规定 查看全部回复
1625
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 应税合同、产权转移书据未列明金额的,印花税的计税依据按照实际结算的金额确定。 查看全部回复
1283
借:应收账款 负数dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1094
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
1389
是在填什么表呢 查看全部回复
1478
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1574
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1493
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
965
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
1023
这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
1258
1101
为什么要扣1%? 查看全部回复
1154
试用期满后的工资按绩效工资,绩效工资怎么算,没有列明。有基本工资么 查看全部回复
1536
借:其他应收款20000 dai:银行存款 19500 其他应付款 500 查看全部回复
1275
如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
811
如果有专项附加扣除项目的话,是每月都可以扣除的,但是需要员工在个税APP里填写信息 查看全部回复
834
是的,亲理解 查看全部回复
1504
你好,扣除政府补助,会相应减少银行存款,用减少后的流动资产除以流动负债。 查看全部回复
1414
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