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patience
是普票还是专票 查看全部回复
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安叔老师
是的 查看全部回复
1410
有没有抵扣进项 查看全部回复
2365
云峰老师
您好,咱们以前抵扣过进项税吗? 查看全部回复
2619
秦枫老师
一般纳税人简易计税3%项目在预缴地全额预缴纳 查看全部回复
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王苗苗老师
不可以,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1682
wam
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
3329
甘老师
问题收到,稍等 查看全部回复
2511
李伟老师
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3127
你享受了什么税收减免 查看全部回复
2434
附表四数据是需要填报的 查看全部回复
3384
附表三有的情况下是需要填报数据的 查看全部回复
3153
按照税法来说你是转移利润 但是现实生活中都是这样操作的 这种模式只能成立子公司 如果是分公司所得税需要汇总缴纳的 所以你们必须得成立子公司 或者重新成立一个公司 查看全部回复
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附表二是进项税明细表 查看全部回复
2704
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
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这种情况建议开普票 查看全部回复
2637
21年底计提了一笔费用,22年实际支付时忘记了,又入了费用。等于说重复入账了 查看全部回复
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简易征收是可以的 查看全部回复
2347
厚积薄发
可以开成详见明细,把辅料明细单独打印清单 查看全部回复
8532
席俊义
申报的账都是有记录的,慢慢调整正确的 查看全部回复
2930
材料是自家生产的吗 查看全部回复
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这是个提示,就是你还有可以勾选的进项票,如果不勾选了,点继续 查看全部回复
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这个耗损是你们承担么 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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如出口企业直接收购农业生产者销售的自产农产品,古旧图书等,这类货物在国内生产、流通环节均已免税,因此出口后也不再退税。 查看全部回复
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有这个政策的 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
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专票是在申请一般纳税人前取得么 查看全部回复
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480万是什么,收入吗 查看全部回复
1906
杨老师
可以的 查看全部回复
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购买法拍房和写字楼没区别 那个性价比高买那个 要缴纳契税 购买后要缴纳房产税和土地使用税 如果符合小微企业房产税和土地使用税可以享受减半征收 查看全部回复
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一、增值税。《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件4.《跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定》的规定,托儿所、幼儿园提供的保育和教育服务免征增值税。营利性民办幼儿园收费实行市场调节价,具体收费标准由民办幼儿园自主确定,所以,对营利性民办幼儿园提供的保育和教育服务应当缴纳增值税。但也有的省份明确予以免税,如《河北省人民政府关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见》(冀政发〔2017〕17号)规定:对营利性民办学校,对其取得的幼儿保教保育和学历教育劳务收入免征增值税。 二、房产税。 查看全部回复
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什么农产品,是小规模自产的么 查看全部回复
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抵扣是按进项税发票的税额抵扣 查看全部回复
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销售额控制在500万以内 没有其他方法 或者就是有些项目不开票 不确认收入 查看全部回复
13 查看全部回复
3971
1788
税务师晓雨
增值税纳税人年应税销售额超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准的,除下列纳税人不办理一般纳税人登记的规定外,应当向主管税务机关办理一般纳税人登记。 年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额,包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。 销售服务、无形资产或者不动产有扣除项目的纳税人,其应税行为年应税销售额按未扣除之前的销售额计算。纳税人偶然发生的销售无形资产、转让不动产的销售额,不计入应税行为年应税销售额。 查看全部回复
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你们是受托加工 查看全部回复
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(6000-2000)×100/1.13×0.13 查看全部回复
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只要通过十字会捐赠,是属于公益性捐赠 查看全部回复
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您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2721
许老师
3520
Alice老师
账务处理方面:理清账务关系,完善科目设置,税务方面:根据经营范围确认税种、税率、了解相关税收优惠政策 查看全部回复
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也不一定,有些免征增值税的确认收入时不用价税分离 查看全部回复
2708
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税法上这样规定的 查看全部回复
12442
燕子老师
只要不是用于免税项目,个人消费,集体福利,简易计税等不得抵扣增值税的情况,取得的进项发票都可以正常抵扣,生产型出口企业可以在申报出口退税时申请退税,但纯外贸企业只能做抵扣勾选不能做退税勾选 查看全部回复
5801
自产自销的才可以 查看全部回复
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首页-【我要办税】-【发票使用】-【发票票种核定(增值税发票】 查看全部回复
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小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
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开0%的发票是吗? 查看全部回复
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企业从事牲畜、家禽的饲养免征企业所得税。 查看全部回复
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厂房是用于生产经营是么,可以的 查看全部回复
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实际跟客户放生业务往来的是哪个公司,如果是B公司可以B公司开票。如果A 代收款项了,可以签订三方协议。 查看全部回复
3816
需要 查看全部回复
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现在是认缴制,对实收资本没有什么具体限制 查看全部回复
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1.需要缴税:没有深加工就是9%,深加工13%(简单理解就是又没有包装) 查看全部回复
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是连续12个月累计销售收入达到500万元的小规模纳税人,强制转为一般纳税人 查看全部回复
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尽量取得专票抵扣进项税额 查看全部回复
2201
9%或者5% 查看全部回复
1828
可以的,如果有内销的货物,可以抵扣内销的增值税 查看全部回复
1848
同一个年度内是可以的 查看全部回复
2217
月底需要结转到应交税费-未交增值税科目,次月缴纳 查看全部回复
2830
在电子税务局申请转一般纳税人就行了 查看全部回复
3543
一般是实际业务,你们如果现在是小规模可以利用小规模的政策开票享受减免 查看全部回复
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借:银行存款31.8 累计摊销12 dai:无形资产40 资产处置收益2 应交税费一销项1.8 查看全部回复
2361
需要的,填报在未开票收入那里 查看全部回复
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增值税=200000*13%=26000;附加税=26000*(7%+3%+2%)=3120;假如没有任何成本,企业所得税=(200000-3120)*25%=49220;税额合计=78340 查看全部回复
20703
增值税税负率=缴纳的增值税/不含税收入 查看全部回复
1793
销售自产的农产品是免税的 查看全部回复
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增值税属于价外税,不影响报表利润的 查看全部回复
2472
1502
填在未开票收入那里 查看全部回复
1673
这个月新成立的公司这个月不报税 查看全部回复
1752
加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
2259
个体户一般需要缴纳增值税及附加税,印花税,消费税,经营所得个税等。具体的要看税务核定的税种。 查看全部回复
3367
正常的原因导致的税负率过低不会有影响的 查看全部回复
2936
自来水么,税率为9% 查看全部回复
7954
tammy老师
税负要根据你们公司真实的经营情况去算的,税务局都没有提供参考的 查看全部回复
1323
开税率进项可抵扣,免税进项不得抵扣,免税并不必然税负低 查看全部回复
4539
是劳务范围的可以 查看全部回复
3037
你说的是哪个公司的账务处理 查看全部回复
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1. 在使用税控盘时,需要注意税控盘的正确连接和安装,确保税控盘正常运行。 2. 电子税务局网站申报:在使用电子税务局网站申报零申报时,需要先进行网上申报系统的登录,然后选择相应的税种和申报期进行申报。需要注意填写申报表的信息准确、完整,特别是对于涉及到增值税专用发票、进项税额等数据的申报表,需要仔细核对数据的正确性。 3. 申报期限:需要注意申报期限,确保在规定的申报期限内完成申报。对于零申报,一般来说税务机关规定的申报期限为每月的15日,也有可能会有特殊规定,需要根据实际情况进行确认。 4. 税务政策:需要关注税务政策的变化,及时了解相关政策的调整,以确保申报内容符合最新的税务政策要求。 5. 税务资料备份:需要注意备份申报所需的相关税务资料,以备查验或调整申报时使用。 总的来说,进行零申报需要仔细核对申报信息的准确性和完整性,保证申报的及时性和准确性,避免因申报错误而引发的税务风险。 查看全部回复
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是代办事项里有“建设行政事业性收费收入”么 查看全部回复
4766
1742
企业所得税税率为25%。符合小微企业税收优惠政策的话,综合税负率5% 查看全部回复
2080
什么问题呢? 查看全部回复
2635
普票是1% 查看全部回复
2337
借库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额)dai应付账款或者银行存款 按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算抵扣进项税额。 查看全部回复
5748
一般是按照上期末的数自己带出来 查看全部回复
2607
可以直接在收到发票的2月份处理。就是2月份收到发票先红冲暂估,再按发票入账,第三步再结转等处理 查看全部回复
2038
附表4,你哪里不会填 查看全部回复
2745
对去大厅 查看全部回复
2059
2019年的有做暂估,没有取得发票,需要在2019年汇算时纳税调增。现在可以开具发票的话,可以开具。按照规定是可以追补到2019年扣除的。 查看全部回复
2732
好的,晚一些我发给你,我吃完晚饭的 查看全部回复
1783
什么0申报 查看全部回复
1983
增值税加计抵减是在你实际抵减的时候抵减应交增值税,当期应该缴纳的增值税为700,全部用可以抵扣的进项税的10%抵减为0.剩余未使用的抵减额留着下期继续抵减 查看全部回复
2519
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