登录/注册
patience
普票么,合计收入超45万没 查看全部回复
5311
Annina老师
一般是一致的 查看全部回复
5240
秦枫老师
同学你好 你们是需要填写附表一的纳税人么 查看全部回复
2711
杨老师
需要申报,但是不是季度申报,一般每年8-10月申报 查看全部回复
4223
安叔老师
残疾人保证金是以上年用人单位在职职工人数×所在地规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
6536
人员工资就是营业成本 查看全部回复
3001
甘老师
应纳税凭证编号可以不用写。 应纳税凭证书立(领受)日期,就是相关合同的签订日期,或者证书的领取日期 查看全部回复
4175
合计月销售额超过15万元的(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额超过45万元)的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
3251
不是自己选择的 你看下税管员给你核定的是按次还是按季度 在电子税务局查询下税种核定 查看全部回复
3114
同学你好 只有企业所得税汇算清缴的时候 相当月对全年数据进行汇总和调整 所以只有年报的时候才有 查看全部回复
6756
如果税种核定的有按期申报,就在申报期内申报。按次申报是纳税义务发生的时候才申报 查看全部回复
4077
高老师
如果固定资产加速折旧了需要填,如果没有不需要填这份表 查看全部回复
4254
企业所得税是根据利润来计算的 查看全部回复
3010
孙老师
印花税不是基于增值税的,是基于是否签订了应税合同等 查看全部回复
3440
看是选报还是必报 查看全部回复
2907
许老师
有完整的截图吗 查看全部回复
6455
电子税务局申报的时候会自动计算 查看全部回复
5489
看第5行 查看全部回复
3056
普票免税,专票需要缴纳增值税 查看全部回复
3901
一般纳税人开普票和开专票税率是一样的 查看全部回复
2655
是的,开票就有收入,有收入就要考虑企业所得税 查看全部回复
2813
小规模纳税人销售不动产不能免增值税 查看全部回复
3484
对于红冲免税政策前的发票,增值税申报建议咨询主管税务机关意见,自己申报可能会比对不通过 查看全部回复
3728
是开普票么,季报还是月报 查看全部回复
1886
维护费280能抵扣,托管费20不能抵扣 查看全部回复
4604
这个预征率是固定的,不能改 查看全部回复
3546
今天是报税期,既然你是一般纳税人,本月报税期为7.1日-7.15日,本月你需要申报增值税、附加税、水利基金、工会经费、个税、以上都是按月社保,本月企业所得税预缴申报表按照季度申报,截至日期都是7月15日,在你们省份的电子税务局申报! 查看全部回复
2756
第10栏“小微企业免税销售额” 查看全部回复
2892
如果没有任何收入,可以 查看全部回复
3195
单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额 查看全部回复
3496
增值税申报表里没有么 查看全部回复
1868
按增值税表报 查看全部回复
4386
是的,小规模纳税人开具普票免增值税 查看全部回复
3274
是 查看全部回复
3017
你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
3662
结转管理费用,借:本年利润 dai:管理费用 查看全部回复
3897
红冲就是冲销当前收入 查看全部回复
3081
归老师
小规模么? 查看全部回复
3979
第九行是要填免税销售额的 查看全部回复
3377
(十)关于小微企业免征增值税的会计处理规定。 小微企业在取得销售收入时,应当按照税法的规定计算应交增值税,并确认为应交税费,在达到增值税制度规定的免征增值税条件时,将有关应交增值税转入当期损益。 查看全部回复
3322
企业在异地承包建设工程的,应当在建设工程所在地预缴增值税,在机构所在地申报纳税。 查看全部回复
7667
现在小规模原3%的免税到年底,都是免税的 查看全部回复
2786
长期这样的话,首先购销不符,存在虚开发票的可能,税局会监管到。利润虚高,多交企业所得税 查看全部回复
2268
要 查看全部回复
9424
谭老师
达到收入确认条件没? 查看全部回复
3231
价税合计是不含税收入+增值税 城建税及附加税是另外交的不包含在票面总金额里 个人出租住房,应按照5%的征收率减按1.5%计算缴纳增值税, 销售额=含税销售额除以(1+5%)*1.5% 查看全部回复
2839
tammy老师
补上就好了 查看全部回复
4867
有实收资本吗? 查看全部回复
3981
1、适用法律不同,个人独资企业依照《个人独资企业法》设立,个体工商户按照《民法典》(2021.1.1生效)和《城镇个体工商户管理暂行条例》等规定设立; 2、个人独资企业只能由个人出资设立,而个体工商户既可以由一个自然人设立,也可以由家庭出资设立; 3、个人独资企业投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任,只有在企业设立登记时明确以家庭共有财产作为个人出资的,才依法以家庭共有财产对企业债务承担无限责任;而个体工商户的债务如属个人经营的,以个人财产承担,如属家庭经营的,以家庭财产承担; 4、个人独资企业是经营实体,是一种企业形态,个体工商户不采用企业形式。一般认为属于“个人” 查看全部回复
5176
是的,没有抵扣的话,就是要交税 查看全部回复
3401
1个点 查看全部回复
5004
印花税的纳税义务发生时间为纳税人书立应税凭证或者完成证券交易的当日。证券交易印花税扣缴义务发生时间为证券交易完成的当日。 查看全部回复
2329
可以把提示的文字复制过来看一下吗 查看全部回复
6255
根据公司实际业务情况取得成本发票就好,还有工资、社保等费用 查看全部回复
2160
你是说你未开票收入填负数吗? 查看全部回复
7605
李伟老师
你点击税费种核定看看 查看全部回复
你们升级为一般纳税人选择当月生效还是次月生效? 查看全部回复
3092
是的 查看全部回复
4320
是小规模纳税人自4月1日起开普通发票免税 查看全部回复
3876
应税货物销售额不好增值税 查看全部回复
2334
如果没有收入,收入可以0申报 查看全部回复
2452
在2022年3月31日前,小规模纳税人继续享受减按1%征收率征收增值税的优惠;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税 2022年4月1日至2022年12月31日,小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税 在2022年1月1日至2024年12月31日期间小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加 如果小规模纳税人符合小型微利企业的条件,在2021年度对应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,均按20%的税率缴纳企业所得税;在2022年度对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,对应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,均按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
3175
厚积薄发
可以 查看全部回复
2372
和开具普票一样的处理方法,dai方记:应交税费—应交增值税就好 查看全部回复
2636
Harry老师
你好,已经对小规模纳税人发布了免税公告,取消了45万限制。 查看全部回复
2952
建筑业采用简易计税,可扣除分包差额计税,也就是说收到分包发票可以抵减计税收入 查看全部回复
3838
你们提供设备么 查看全部回复
2088
挂靠你们? 查看全部回复
3145
你好,都是按照抄税—报税—清卡的步骤。 查看全部回复
3947
方便拍个照吗? 查看全部回复
3508
填到第26栏 查看全部回复
3272
小规模增值税不用计提 查看全部回复
2910
是的,如果不符合免税开具的,季度没超过45万,是这样做的 查看全部回复
5044
你好,单位需要按照性质分别处理: (一)小规模纳税人 按照不含税的销售额填入“增值税纳税申报表(适用小规模纳税人)”第6栏“免税货物及劳务销售额”内即可完成申报。 (二)增值税一般纳税人 1、免税货物销售额填入“增值税纳税申报表(适用一般纳税人)”第8栏“免税货物及劳务销售额”内。 2、取得的增值税抵扣凭证按照现行规定认证或者采集数据。所有进项税额填入“增值税纳税申报表(适用一般纳税人)”第12栏“进项税额”内。同时,填写“增值税纳税申报表附列资料(表二)-本期进项税额明细”第1、5、8、9、10栏次 查看全部回复
4090
你是按次还是按月? 查看全部回复
3667
不用 查看全部回复
5075
开发票了,就要申报增值税,附加税,印花税,企业所得税,个税等税种。建议最好建账套 查看全部回复
3317
46000是含税的么 查看全部回复
5624
小规模纳税人销售自己使用过的固定资产和旧货,其不含税销售额填写在《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第4栏,其利用税控器具开具的普通发票不含税销售额填写在第5栏. 查看全部回复
11156
增值税不需要计提,企业所得税和附加税金需要计提 查看全部回复
2074
算什么数据呢 查看全部回复
2659
销售额为不含税金额 查看全部回复
8885
成立多久了?平时都没有做帐,那每个季度都是零申报吗? 查看全部回复
2929
小规模纳税人2022.4.1日起,原适用3%征收率的销售收入免增值税 查看全部回复
4631
Amy老师
3344
小规模纳税人开普票免增值税,开专票不免 查看全部回复
3065
一般股权变更前需要把相关税款结清,未申报的要补申报 查看全部回复
4151
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
2747
这个月做无票收入时,要提销项税额 查看全部回复
3130
应消费税的产品税后的价格就含了消费税,从生产一直流通到终端消费者手里,消费税一般只征收一次,(除卷烟批发到零售环节从价加征一次) 查看全部回复
3080
加税点如果是合同约定价格内的是由你们双方自由协商合同价格的。不存在合理不合理。现在小微企业都享有附加税减免的。总体来说还是扣除工资社保后的差额纳税好? 查看全部回复
6412
a c 查看全部回复
4443
19号最后一天 查看全部回复
3781
认证了过不去的意思是,勾选了,但是没有认证成功的提示? 查看全部回复
3099
勾选认证了吗 查看全部回复
2455
您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
6106
曹老师CPA
不需要 查看全部回复
3108
没事,把错账改了,下次正常申报就可以 查看全部回复
2897
对 查看全部回复
3550
如果税率是3%的,免征增值税 查看全部回复
3633
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载