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patience
住房公积金分公司和个人两部分,公司部分需要计提,借 管理费用-公积金等 dai 应付职工薪酬-公积金,缴纳时,借 应付职工薪酬-公积金 其他应付款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
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失业保险属于社保的一种,公司部分需要计提的 查看全部回复
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邹经理
如果折旧周期只有一个月的话,不满足固定资产确认条件的。可以走费用形式,一次性费用化。如果要进SAP 固定资产模版,建议讲这个设备单独设置一个卡片,再计提折旧。 查看全部回复
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可以在今年补计提,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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职工工会经费的计数基数是应发工资总额 查看全部回复
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安叔老师
需要的, 查看全部回复
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工资一般是当月计提当月的 查看全部回复
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需要计提 查看全部回复
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王苗苗老师
一直计提未发放,现在是发放了么 查看全部回复
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是小企业会计准则还是会计准则。 查看全部回复
2012
可以的 查看全部回复
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可以今年补入账补计提,如果费用支出属于22年的,可以追补到2022年税前扣除。对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
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原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
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andy老师
去年做账的会计分录发一下 查看全部回复
借以前年度损益调整 dai税金及附加 借利润分配-未分配利润 dai以前年度损益调整 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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之前享受加计抵减时,是怎么入账的 查看全部回复
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哈哈老师
您的意思是怎么计算吗 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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安措费? 查看全部回复
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请问一下内账需要计提折旧吧,是的 查看全部回复
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你好,这个要是下月补缴,那你本月正常计提 查看全部回复
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如果是不同的项目,一般工程施工有二级明细的 查看全部回复
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杨老师
借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 查看全部回复
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房东租金跟宿舍租金不不同的租金么,房东的租金是什么用途 查看全部回复
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原固定资产入账分录冲销掉,然后按照发票重新入账。汇算22年所得税时折旧部分有没有纳税调整。 查看全部回复
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这时候A公司购进车辆时取得的增值税发票还能进行抵扣吗?如果是一般纳税人的话,可以 查看全部回复
公司为员工支付的培训费、考试费应计入管理费用-职工教育经费,需要计提。借 管理费用-职工教育经费 dai 应付职工薪酬-职工教育经费 查看全部回复
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木言
7月底合并到综合楼一起计提折旧就可以 查看全部回复
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是今年的账么 查看全部回复
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建议先计提再发放 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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调整账上的计提分录 查看全部回复
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资产负债表是看的几月的 查看全部回复
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当存货高于其可变现净值时,企业应当按照存货可变现净值低于成本的差额。 查看全部回复
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先把旧空调的账面价值转固定资产清理,新空调按照发票金额入固定资产,次月折旧 查看全部回复
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这个月正常算工资,在本月应发工资后面一列个税调整 查看全部回复
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wam
按照受益期计提折旧。 查看全部回复
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是小企业会计准则吧 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 应税合同、产权转移书据未列明金额的,印花税的计税依据按照实际结算的金额确定。 查看全部回复
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你的意思是不计提折旧不摊销装修费么 查看全部回复
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按照计提的来 查看全部回复
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个人经营dai款? 查看全部回复
2572
去年具体是怎么错误的 查看全部回复
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阿米果
属于多计提了,做相关分录冲回。 查看全部回复
2478
陈爱琳
计提个税:借:应付职工薪酬 dai:应交税费——应交个人所得税 查看全部回复
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1体现,利润表里有所得税费用一栏 查看全部回复
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没有发工资是本月就没有工资还是暂时先不发?如果就没有可以不计提 查看全部回复
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所有行业企业在2018年1月1日至2023年12月31日期间新购进的设备、器具(除房屋、建筑物以外的固定资产),单位价值不超过500万元的,允许一次性扣除。 查看全部回复
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税务师晓雨
属于dai款业务 查看全部回复
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跟员工有劳动合同关系的是 查看全部回复
2013
借 固定资产清理 5万 累计折旧 5万dai 固定资产 10万 借 银行存款等 12万 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 固定资产清理 dai 资产处置损益 查看全部回复
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是否全部计提成本,要确认是否全部库存均销售了 查看全部回复
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李伟老师
计提什么 查看全部回复
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公司是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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小企业会计准则的话,直接当期冲减所得税费用即可 借:银行存款 dai:所得税费用 查看全部回复
tammy老师
21年购买的那发票还存在吗?金额不大,可以一次性直接记到费用里面去,而且是以前年度的,如果你们是小规模纳税人,实行小企业会计准则的,如果之前的打印机是老板支付的款项,可以记 借,利润分配未分配利润 dai,其他应付款某某 查看全部回复
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再补提一分钱就行借:所得税费用dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
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李秋平
可以一次性发完,原则上是按发工资申报个税的 查看全部回复
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没有问题的 查看全部回复
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你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
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云峰老师
您好,根据会计准则,根据合同价、工程结算、账面已发生成本及预计发生成本,作为固定资产暂估价值计提折旧。 查看全部回复
3305
原计提分录红冲 查看全部回复
2386
孙老师
你好,补做一笔计提的分录就可以 查看全部回复
3737
在申报的当月时候需要把税金及附加的减免部分冲减掉 查看全部回复
2258
是在所属期计提 查看全部回复
2233
付上级工会经费的时候冲销 查看全部回复
1682
甘老师
计提税款时 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整。 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 小准则: 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2532
不用计提 查看全部回复
2073
在实际发放的时候差额部分冲减对应的成本费用 查看全部回复
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你好,小规模入账时,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
5006
可以红冲 查看全部回复
3066
水费计提 借 制造费用 dai 应付账款。支付水费,借 应付账款 dai 应付账款。收到发票,收到发票时,看预提金额和发票金额是否一致,不一致的话,再调整。 查看全部回复
2658
季度超30万了么 查看全部回复
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总账模块的数据是来源于固定资产模块的,你说的-42.73是哪里的数据呢 查看全部回复
2436
有减值准备的话还要?减值准备,没有的话就原值?累积折旧 查看全部回复
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意思是去年的收入正常入账了,并交了增值税。现在是发生了销售退后,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款。当时有开发票么 查看全部回复
2595
火柴老师
您好,按照您这个图片做就可以。 查看全部回复
3275
2830
减值准备是企业资产的账面价值超过其可收回金额时,判断资产是否发生减值,然后对减值行为所计提的金额 查看全部回复
2952
如果实际没有工资支出的话,账上不用计提和发放 查看全部回复
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你们经理说一定要过应付利息,意思是要通过应付利息核算。借:应付利息 30万 dai:应付利息 30万,这个分录就是为了过应付利息科目。 查看全部回复
1912
根据你们当地的比例,一般是基数*12%,个人和公司各12% 查看全部回复
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往年固定资产折旧未计提怎么办,可以放在今年补计提吗?可以今年补计提 查看全部回复
3018
不好意思 查看全部回复
3319
是管理费用期末有余额么 查看全部回复
3955
你好同学,通常是需要附工资表的 查看全部回复
8270
一般计提和缴纳社保分录是一起做的,后面附银行回单 查看全部回复
5232
消防维保费跟消防检测费不属于印花税的征税范围不需要缴纳印花税 查看全部回复
9401
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
4260
你的意思是之前没有发票是暂估入账,是么 查看全部回复
1766
秦枫老师
同学你好 你的意思是固定资产丢失 车都不见了 查看全部回复
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租入 :借:固定资产未确认融资费用(融资租赁利息) dai:长期应付款 每月还款:借:长期应付款 银行存款(本金加利息)同时确认财务费用借:财务费用 dai:未确认融资费用 查看全部回复
2388
你计提费用的时候是没有发票的吧?既然你四月份的费用是计提的,那实际支付的费用,与计提的费用有差,那你就把原来计提的那笔分录红冲掉,然后按实际支付的金额重新做一笔,这样就好 查看全部回复
2455
计提坏账准备,借 信用减值损失 dai 坏账准备。应收账款收回,借 银行存款 dai 应收账款。今年计提坏账的时候,根据今年的应收账款的余额按一定比例计提 查看全部回复
3450
你好同学,附加税费的计税依据是应纳增值税额 查看全部回复
3321
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