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王苗苗老师
一般计提和缴纳社保分录是一起做的,后面附银行回单 查看全部回复
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甘老师
去年的具体分录?应收写成300,银行入账也只登记了300吗? 查看全部回复
2706
要的 查看全部回复
3830
一般有发票、回单就可以了 查看全部回复
2155
patience
可以的 查看全部回复
2718
安叔老师
涉及损益类,用以前年度损益调整科目冲销多确认管理费用 借以前 dai管理费用 查看全部回复
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小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2279
秦枫老师
不影响损益 直接在今年做调整 红字在做正确的 查看全部回复
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重复入账了可以在当期冲销掉重复入账的分录 查看全部回复
2685
是广贤向斯诺格借款么,借银行存款 6500 dai 其他应付款-斯诺格 查看全部回复
2189
杨老师
借:营业外支出 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3972
可以 查看全部回复
2226
财务记账凭证上的日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期,也可以根据管理需要,填写经济业务发生的日期或月末日期。 查看全部回复
5601
发票、银行回单 查看全部回复
2077
原来确认的主营业务收入及成本的分录是什么 查看全部回复
3104
计提坏账准备,借 信用减值损失 dai 坏账准备。应收账款收回,借 银行存款 dai 应收账款。今年计提坏账的时候,根据今年的应收账款的余额按一定比例计提 查看全部回复
3450
就是要过一下应付职工薪酬科目 借:应付职工薪酬dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2317
没理解什么意思 查看全部回复
1351
年初如何平的呢?是什么原因要求借方余额调至本年账务里呢 查看全部回复
2610
意思就是这是暂估的费用,没有真实的支出,借 其他应付款 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
2234
孙老师
你好同学,可以通过反结账,调整到去年12月份 查看全部回复
2418
发票来了吗?还是发票不会来了? 查看全部回复
2746
税务师晓雨
这个可以不用调整 查看全部回复
5768
申报表作为附件 冲销已经计提的增值税附加税 查看全部回复
3016
调整分录 dai:无形资产原值(负数) dai:累计摊销 查看全部回复
1710
电费分割单 查看全部回复
2797
wam
调整的去年,在2023年调整 借:利润分配一未分配利润 dai:坏账准备 查看全部回复
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如果事实存在多缴所得税,汇算清缴就需要申请退税了 查看全部回复
2376
抵扣联和发票联放一起,作为附件付到原始凭证后面。小规模收到专票不得抵扣增值税,所以抵扣联不用单独放 查看全部回复
6602
2022年汇算需要补缴企业所得税,通过以前年度损益调整导致利润表的净利润≠资产负债表未分配利润的期末-期初了,我需要调表吗?不需要 查看全部回复
3869
补缴税款的分录么 查看全部回复
2151
是调整什么,账务处理么 查看全部回复
2029
收入按差额法,增值税申报按全额法,年末出个说明给税局说明企业所得税申报收入与增值税申报收入不一致的原因即可 查看全部回复
2142
燕子老师
一般是根据材料采购发票登录记账凭证,如果材料先到发票未到,凭证可以做暂估入库处理,等发票到了以后再红冲原先的暂估凭证,重新做张正确的材料采购凭证,购销存模块是根据实物走的,仓库实际收到这个货就要根据进货单和仓库开的入库单做入库处理 查看全部回复
2732
许老师
是的 查看全部回复
2043
执行企业会计准则,向顾客的红包类似返现,冲减收入。 查看全部回复
2298
你的意思是,以前年度的支出当时少入账了,要在今年补录么 查看全部回复
4902
以前年度的支出为什么要调整到本年,是当时入账时,所属期弄错了么 查看全部回复
2302
小企业会计准则,要调整以前年度的损益可以直接进当期损益。 查看全部回复
4969
你好,如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来,可不用进行调整 查看全部回复
2844
小企业会计制度? 查看全部回复
1744
你好,需要做冲回处理 查看全部回复
2307
对 查看全部回复
2599
小企业会计制度吗 查看全部回复
4537
未分配利润期初?盈余公积期初?净利润?以前年度损益调整=未分配期末?盈余期末 查看全部回复
3590
报销单需要签字 查看全部回复
3650
按实际情况填写就可以 查看全部回复
2498
企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。是的 查看全部回复
3690
将应收账款明细科目dai方余额重分类到预收账款 借:应收账款-xx客商 dai:预收账款-xx客商 查看全部回复
2502
你的意思是之前的成本数据错了,是么 查看全部回复
3196
这个分录借dai方错了 查看全部回复
2374
前面把收入调增1648.88或者把费用调减1648.88 查看全部回复
2991
那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 dai库存商品的分录,对的 查看全部回复
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报表年报按账套里的填,数据不需要改 查看全部回复
4001
资产负债表的资产合计不能为0 的 查看全部回复
4493
账务无需调整,报表也不需要 查看全部回复
2495
本月在固定的价值上再加上这个车辆购置税,接着往下计提就可以 查看全部回复
2653
要入账的 查看全部回复
1690
你好同学,做如下调整分录: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
2619
你好同学,这些属于税会差异,不用调整会计凭证和报表 查看全部回复
2674
是什么调整了 查看全部回复
2355
0年前的一项自主研发的网络平台没有确认为无形资产,那当时计入了哪里 查看全部回复
2869
你什么时候作废了 红字做该分录 查看全部回复
1834
付款 借:应付账款dai:应付票据 查看全部回复
2625
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3236
这个检测费是收到的款项? 查看全部回复
2638
这个检测费是公司收到的检测费收入,不是支出的? 查看全部回复
2315
李伟老师
不用调整了 查看全部回复
2308
你是指月底结转增值税吗? 查看全部回复
3151
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2969
资产负债表出现应收账款负数 是你没有对报表进行重分类 查看全部回复
3163
收入没有价税分离,收入少入? 查看全部回复
3493
第 8 列“当年亏损额”:填报纳税人各年度可弥补亏损额的合计金额。 查看全部回复
2450
多付的这1,不是应该付的工程款吗? 查看全部回复
3736
企业所得税汇算清缴后需要调整账目吗?汇算清缴时有调整么 查看全部回复
2111
调账和调汇算清缴表一起、或者只调汇算清缴表两种方法都可以 查看全部回复
3552
21年底计提了一笔费用,22年实际支付时忘记了,又入了费用。等于说重复入账了 查看全部回复
5962
之前装修费入到哪里了,长期待摊费用? 查看全部回复
2820
你是准备在财务软件账套修改还是直接在报表修改 修改后如果你没有对应成本 增加这么大收入 你需要交25%的企业所得税 还有该表看不懂利润总额和净利润 查看全部回复
2997
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3199
1-4都是有税前扣除凭证的么 查看全部回复
2327
在纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次 查看全部回复
2618
andy老师
首先要查找原因为什么账上的跟申报表上的不一致,然后再根据情况调账 查看全部回复
2900
应付职工薪酬年末负数是什么意思? 查看全部回复
2953
就按实际的填报 查看全部回复
2963
如果是企业的微信和支付宝账号属于其他货币资金 如果是公司的现金 出纳放在自己支付宝但备用金实力就是现金 查看全部回复
2896
负数重分类到预付账款 借:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
2853
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3761
当如果下一年发生了提取了,只在应付款列支,是什么意思,是计提了,还是实际发生了 查看全部回复
3089
去年9月发布的文件,实施时间是从22年12月开始。 查看全部回复
2067
席俊义
多填了,就是填错了,需要更改第四季度的 查看全部回复
1995
你确定当年没交过罚款和滞纳金么 查看全部回复
4033
可以直接在当月调整 查看全部回复
2663
在的 查看全部回复
2290
之前怎么做的? 查看全部回复
5397
你好,计入销售费用,需要视同销售缴纳销项税额 查看全部回复
4165
审核人与制单人不能是同一个人 查看全部回复
8109
你是说单位部分和个人部分都计入了管理费用吗 查看全部回复
2661
什么问题呢 查看全部回复
2386
主要是研发无形资产中属于无形资产成本的支出。 查看全部回复
2442
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