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王苗苗老师
是代缴社保么 查看全部回复
2469
patience
属于委托加工,你们是委托方 查看全部回复
1859
你是委托方还是受托方 查看全部回复
1635
andy老师
相当于现在是政府拿哪些废铁抵债是吧 查看全部回复
2573
是你们公司把废铜烂铁销售出去的,你们开发票么 查看全部回复
2122
供电公司开的专票是公司名字抬头么 查看全部回复
1695
可以 查看全部回复
2140
计提,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬 查看全部回复
1998
一次性交了多久的租金 查看全部回复
1925
tammy老师
计提工资 借,管理费用等 dai,应付职工薪酬工资 计提公司承担社保 借,管理费用等社保 dai,应付职工薪酬社保 发放工资 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 dai,其他应付款代扣代缴社保 dai,应交税费应交个人所得税 查看全部回复
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杨老师
是什么原因的停工? 查看全部回复
2537
本月发放的工资,下个月申报期申报个税就可以 查看全部回复
1676
意思就是无偿收到货品 查看全部回复
2278
李伟老师
工资是工资,分红是分红。既有工资又有分红,一般不包括垫款 查看全部回复
2433
安叔老师
金额少了还是多了呢 查看全部回复
2847
可以的 查看全部回复
2827
2月份发放分录借:应付职工薪酬dai:现金 其他应付款 查看全部回复
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借应付职工薪酬 dai银行存款 之前计提的时候借管理费用dai应付职工薪酬 查看全部回复
2185
秦枫老师
请告诉我资产负债表中净资产的金额是多少 这就是所有者权益 查看全部回复
2748
甘老师
商品到货验收了吗 查看全部回复
2897
完整的分录是什么 查看全部回复
2263
木言
更正22年11月凭证 借:固定资产 借:制造费用 负数 然后再补提上折旧费用 查看全部回复
3153
许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2770
燕子老师
1.暂估电费 借:管理费用/制造费用-电费 dai:应付账款-暂估 2.次月冲销 借:管理费用/制造费用-电费 负数 dai:应付账款-暂估 负数 3.收到发票 借:管理费用/制造费用-电费 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 查看全部回复
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个税申报是按实际发放的工资申报的 查看全部回复
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总价三万也不少了,如果是一张发票开过来的,那就全部入固定资产,如果铁皮柜和桌椅是分几张发票开的,可以根据开票金额一部分做固定资产,一部分直接做办公费,直接入费用。 分录:借:固定资产/管理费用-办公费 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
8864
废品是生产过程中产生的,应归入生产成本,然后月末在通过结转成本将应产成品分摊的部分结转入产成品 查看全部回复
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门店的工资是总部发的么,门店是独立核算还是非独立核算 查看全部回复
3038
一般服务类的企业人员工资是做费用,不做成本 查看全部回复
2625
小企业会计准则可以直接在今年调整 查看全部回复
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成本 借主营业务成本 dai原材料 实际发生的损耗都计入成本,废料售卖的时候借银行存款 dai主营业务成本 查看全部回复
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企业会计准则?还是小企业会计准则 查看全部回复
2099
相当于是公司为个人承担社保个人缴纳部分 查看全部回复
2004
借 生产成本-间接费用 查看全部回复
2478
1月收到发票 借:费用/成本科目 应交税费-应交增值税-进项税 dai:应付账款 2月付款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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第一步结转本月发生的料工费 借:生产成本-基本生产成本 dai:原材料 生产成本-直接人工 制造费用等 第二步:产成品入库 借:库存商品 dai:生产成本-基本生产成本 第三步结转本月销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2960
你好,你是在算什么呢 查看全部回复
2984
其它收入是指什么 查看全部回复
3394
你们是什么企业 查看全部回复
2347
wam
可以直接在收到发票的2月份处理。就是2月份收到发票先红冲暂估,再按发票入账,第三步再结转等处理 查看全部回复
2038
小妮老师
你们购入的借库存商品,这些销售出去需要从库存商品转入成本 查看全部回复
3865
正在编辑 查看全部回复
2789
发放工资前需要先计提工资 查看全部回复
2512
社保计提,借 管理费用-社保 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保,缴纳,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 dai 银行存款 查看全部回复
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多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2977
厚积薄发
借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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公司成立前所发生的费用,一般可以计入:长期待摊费用-开办费或管理费用-开办费 查看全部回复
4872
借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
1984
云峰老师
同学您好,个人部分代缴的作为工资申报。 查看全部回复
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计提工资 借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬-工资 计提社保,借 管理费用-社保等 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保 缴纳社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 dai 银行存款 缴纳个税 借 应交税费-应交个税 dai 银行存款 查看全部回复
2095
工资是批量代发放的么 查看全部回复
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是冲抵去年的暂估的工资? 查看全部回复
6826
筹建期间发生的费用直接计入管理费用-开办费即可 查看全部回复
2599
暂估入账 借:库存商品 dai:应付账款暂估 借:管理费用福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:库存商品 查看全部回复
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借:固定资产 1376146.79 应交税费-应交增值税(进项税)123853.21dai:实收资本 1500000 查看全部回复
2034
你们这边付款还是什么? 查看全部回复
2249
首先个税申报是按应发工资申报的 查看全部回复
3414
可以不需要入库出库, 查看全部回复
2150
清岚
计提工资 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1798
正在看 查看全部回复
4967
借:合同履约成本 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
2046
装修金额较大,可以分期摊销,可以按租期摊销10年。 查看全部回复
4803
借管理费用,工资,dai应付职工薪酬 其他应收款,个人社保 查看全部回复
是工厂员工么,签订的劳动合同么,是的话需要每个月申报个税 查看全部回复
1883
未计提的话补计提 查看全部回复
2340
同学你好,使用这种方法,投入和产出要符合实际的。根据实际去作。 查看全部回复
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总体上账务处理没错,不用调整 查看全部回复
2101
装修费可以计入长期待摊费用 查看全部回复
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计提工资 借管理费用-工资等9754.60 dai应付职工薪酬-工资9754.60 发放工资 借 应付职工薪酬 -工资9754.60 dai其他应收款-个人社保1754.6 银行存款等8000 查看全部回复
1675
你是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2652
你们这边是发放工资是吗? 查看全部回复
3723
月末先计提,借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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计提社保 借 管理费用等 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保 缴纳社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai银行存款 查看全部回复
2571
稍等,看下你的问题 查看全部回复
2528
借:银行存款 dai:应交税费-个人所得税 查看全部回复
3355
借:成本或费用等科目 dai:应付职工薪酬; dai:应付职工薪酬 dai:其他应付款;借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1948
管理部门发生的费用计入管理费用 查看全部回复
3556
相当于工资来抵社保公积金是吗? 查看全部回复
3091
孙老师
你们和项目部签的什么合同,含着这块工人工资吗 查看全部回复
3261
可以直接在23年账套上调整 查看全部回复
2737
你好,你要表达的意思是加工后把产成品直接卖给a公司吧?只要业务真实,B公司是可以做销售处理的 查看全部回复
2084
本来应付职工薪酬社保应该是其他应付款-个人部分社保,对吗 查看全部回复
2344
员工的工资是计入管理费用了吧? 查看全部回复
6956
租赁 借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费一销项 查看全部回复
2353
可以计入管理费用-劳保用品 查看全部回复
2664
借 银行存款 等 4000 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 并结转成本 借 主营业务成本 22123.99 dai 库存商品 22123.99 查看全部回复
可以,提前预支的时候先挂其他应收款,等到实际结算发放时冲减其他应收款 查看全部回复
3102
高老师
红冲之后重新按正确的计提了,所以利润增加300,你做的是对的 查看全部回复
3345
3107
需要的 查看全部回复
1815
分配的时候就已经是分配到具体产品了 查看全部回复
2558
先把固定资产转到固定资产清理 借固定资产清理3350 累计折旧1000 dai固定资产4350 如果按照5000扣除 就在发放该员工工资时借应付职工薪酬5000 dai固定资产清理3350 营业外收入1650 查看全部回复
3670
11月的凭证是怎么做的 查看全部回复
2509
计提社保单位部分借业务活动费用 dai应付职工薪酬 社保单位部分 查看全部回复
2666
一、收款拨款 借银行存款 dai财政拨款收入 同时 借资金结存 dai财务拨款预算收入 查看全部回复
4569
同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
4473
借:农产品 dai:农业生产成本 查看全部回复
5249
借 管理费用-工资等 应发工资 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1854
固定资产,借固定资产,dai银行存款,如果取得专票,公司一般纳税人的话 借固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额)dai银行存款 查看全部回复
4171
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