登录/注册
夏老师
需要在模块录入,需要做。固定资产减少。 查看全部回复
3282
归老师
可以的 查看全部回复
3551
李钢老师
两种处理方式,1,借:原材料,dai:银行,凭证后面发票先缺着,收到发票后贴到凭证后面就可以了。这种方式适合短期内能收到发票,缺点是,财务人员老得惦记着 查看全部回复
3339
小小
你开票的时候金额采用复式记账 查看全部回复
6947
易老师
不行,你可以发现纸质的发票右上角的号码对不上的 查看全部回复
2659
看看哈印花税核这个税目没有,核定了需要交 查看全部回复
3840
谭老师
借:固定资产应交税费一进项税,dai;银行存款,dai:长期借款 查看全部回复
2885
借应付账款dai银行存款收到发票借管理费用水电费dai应付帐款 查看全部回复
3122
哈哈老师
是发票多开了吗? 查看全部回复
3229
按差额做收入 查看全部回复
3519
tammy老师
按实际支付金额入账 查看全部回复
3724
Annina老师
劳务派遣公司开派遣费发票一般是不免税的 查看全部回复
3227
微尘
您质保金后期还退回吗 查看全部回复
5759
开票根据合同开 查看全部回复
3814
小黑
无法取得发票吗 查看全部回复
3321
两个公司是两个独立的法人主体,各做各的账 查看全部回复
安叔老师
你们开给天猫? 查看全部回复
4185
你方因什么业务付款呢? 查看全部回复
4870
借库存现金,dai润分配未公配利润,应交税费应交增值税 查看全部回复
3685
如果单位买来是做固定资产使用的,可以 查看全部回复
3994
高老师
借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款或其他应付款等 查看全部回复
3386
附在支付利息凭证后面 查看全部回复
4133
张老师
如果本月内能收到就等收到的时候在计入固定资产 查看全部回复
3505
不用,可以单独保管合同 查看全部回复
2975
张瑞峰
专票收到就可以抵扣了 查看全部回复
3773
把发票附在11月凭证后面 查看全部回复
3720
长期应付款还挂帐多少呢? 查看全部回复
2940
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4679
Icy 何
保险费的发票是开给总公司还是分公司的呢? 查看全部回复
5334
venus老师
能分开具体的类目吗 查看全部回复
4045
公司没有车,老板拿回的维修发票则是老板个人的费用,是不能计入公司费用的。由于车辆非公司所有,因此代驾费也无法判定是因为老板个人事务还是公司事务产生的,所以也无法报销 查看全部回复
7684
小梦老师
让供应商给你开个红字发票,把前期入账的固定资产冲销 查看全部回复
4432
大宁老师
你的意思是,你开出的商品,没有进项票? 查看全部回复
3695
可以 查看全部回复
3640
王苗苗老师
先补记:借:固定资产 dai:应付账款 如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整折旧,借:以前年度损益调整 dai:累计折旧,如果不需要退税,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4858
如果每月正常折旧了,可以把发票附在计提凭证后面 查看全部回复
3083
andy老师
你们主要是销售什么的 查看全部回复
3609
借成本/费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4156
可以代开 查看全部回复
3817
分公司的业务,应该开给分公司,发票开错应该退回重开 查看全部回复
4438
以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。你们这不适用差额征收 查看全部回复
4140
税务师晓雨
根据你开的6%的发票记账 查看全部回复
4029
李伟老师
会计核算主要是根据实际业务去记账的,不管有没有发票,只要业务发生了,都要记账。税务上规定没有发票不允许税前扣除。这是两码事。如果混为一谈,那就可能会出现你们的情况,银行存款对不上了 查看全部回复
4036
陈米老师
在建工程转固定资产是根据在建工程完工程度来判断,因此,当主体工程基本完成到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产并提取折旧。如果其成本无法准确计量,可暂估入账,并据以提取折旧,工程结算时根据实际结算成本调整暂估成本,并据以从新计提折旧,但是以前已经提取的折旧不再进行调整。 查看全部回复
5979
没有发票的,做无票收入申报 查看全部回复
3470
上个月账务、税务不动 查看全部回复
5597
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4928
会计按照权责发生制处理 查看全部回复
4802
是的,就是这么做账的 查看全部回复
4955
交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
4610
账号正在注销中
在 查看全部回复
4509
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4158
发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
8271
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6534
您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
11736
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8505
一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
14175
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8649
普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
8226
根据出入库单做账,入库时做暂估入库,出库正常销售确认收入就行 查看全部回复
7164
采用的什么会计制度 查看全部回复
759
李可可
租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
982
是公司账户收到20元的变更费么 查看全部回复
382
孙老师
你好同学,因为电网和水局,给物业公司开具的是一个整体的供电、供水发票 查看全部回复
810
计入原材料暂估,没有销售 查看全部回复
356
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
735
既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
363
做账发票怎么分类啊,分为开出去的发票和收到的发票 查看全部回复
665
这个有业务的话,属于增值税的范围内的是需要开具发票的 查看全部回复
1043
是签合同方开,跟谁签的合同,就谁开发票 查看全部回复
904
按实际支出入账 查看全部回复
455
您好 查看全部回复
590
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
931
杨老师.
小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
772
出售车辆,需要去二手车交易市场开具二手车交易发票 查看全部回复
1135
你这个是什么发票? 查看全部回复
1386
你们收到还是开出? 查看全部回复
1394
参加培训,但是发票开的会议服务费,该怎么做账?记到管理费用-会议服务费/其他 查看全部回复
1291
黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
1300
你好,企业以资产投资就等于是把这个这个资产都卖了一样,肯定按照固定资产清理来操作的。 查看全部回复
1091
1037
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
788
首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
846
确认不再开票做未开票收入 摘要:不开票收入 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1132
跨月了么 查看全部回复
1294
王佳丽
开发票,做固定资产清理 查看全部回复
1012
要不要对方开发票?要 查看全部回复
1237
是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
528
有收取款项的证明 查看全部回复
778
职工薪酬中包含社保不包含个税,按照账面数据填列和实际发生填列 查看全部回复
1161
工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
527
经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
786
拆迁?偿款有对这些的补偿? 查看全部回复
1213
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1401
没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
1155
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1260
如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
709
你们之前的手续费是怎么记账的 查看全部回复
1024
你好 查看全部回复
1040
税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
1077
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载